目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
我院共有內設機構10個，包括：辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務督查部。
北京市順義區人民檢察院作為國家法律監督機關，主要任務是依法履行法律監督職能，保證國家法律的統一和正確實施。主要職責為：
1.負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2.負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴。
3.負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4.負責對轄區內的民事、經濟、行政訴訟判決的監督。
5.負責對區公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監督。
6.負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督。
7.負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作。
8.負責本院黨的紀律檢查和行政檢察工作。
9.負責本院的後勤管理和物資裝備工作。
10.負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)人員構成情況
北京市順義區人民檢察院部門行政編制151人，實際142人；事業編制13人，實際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)40人。
離退休人員68人，其中：離休2人，退休66人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算9903.48萬元，比2019年11725.07萬元減少1821.6萬元，下降15.54%。其中：財政撥款9068.71萬元，比2019年9328.94萬元減少260.23萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，比2019年0萬元減少0萬元；其他資金834.77萬元，比2019年2396.14萬元減少1561.37萬元，其他資金收入主要為區級財政預算撥款收入及繼續使用的財政性結轉資金。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算8076.32萬元，佔總支出預算81.55%，比2019年8149.72萬元減少73.4萬元，下降0.9%。
(二)項目支出預算1827.16萬元，比2019年3575.35萬元減少1748.2萬元，下降48.9%，減少原因為：我院厲行節約，對一般性支出的項目進行了壓縮。部門預算項目主要為辦案業務費、檢察工作經費、業務裝備經費等。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
(五)對附屬單位補助支出0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市順義區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2020年“三公經費”財政撥款預算65.8萬元，比2019年“三公經費”財政撥款預算減少59.48萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，比2019年預算數0萬元減少0萬元。
2、公務接待費。2020年預算數0萬元，比2019年預算數3.8萬元減少3.8萬元，主要原因：我院厲行節約，壓縮一般性支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數65.8萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數43.1萬元減少43.1萬元，主要原因：我院現有車輛未到報廢年限，無需更新；公務用車運作維護費2020年預算數65.8萬元，其中：公務用車加油25.47萬元，公務用車維修14.59萬元，公務用車保險14.59萬元，其他11.15萬元。比2019預算數78.38萬元減少12.58萬元，主要原因：我院厲行節約，壓縮一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市順義區人民檢察院部門政府採購預算總額309.42萬元，其中：政府採購貨物預算60萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算249.42萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市順義區人民檢察院部門政府購買服務預算總額10.8萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市順義區人民檢察院部門北京市順義區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及北京市順義區人民檢察院(本級)等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1337.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市順義區人民檢察院部門填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目7個的28.6%。填報績效目標的項目支出預算728.5萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的73.41%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市順義區人民檢察院部門共有車輛25台，523.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設備14台(套)、1245.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、116萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表