目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市延慶區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，負責審理轄區內民事、刑事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財産、集體所有制財産和公民合法的私有財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，維護社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設事業的順利進行。
(二)機構設置
北京市延慶區人民法院內設立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(環境資源審判庭)、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭(綜合審判庭)、執行局、審判管理辦公室(研究室)、八達嶺人民法庭、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部(機關黨委、機關紀委)、司法警察大隊13個職能部門和1個後勤服務中心。
(三)單位性質
北京市延慶區人民法院單位性質為行政單位。
(四)人員情況
北京市延慶區人民法院行政編制192人，實際167人；事業編制7人，實際7人；聘用人員(法院聘任制審判輔助人員、聘用制警務輔助人員)81人。
離退休人員56人，其中：離休1人，退休55人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算10998.84萬元，比2019年11942.74萬元減少943.9萬元，下降7.9%。其中：財政撥款10857.99萬元,比2019年10833.84萬元增加24.15萬元，增加主要原因：新錄用人員導致人員經費預算增加；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平；其他資金140.85萬元,比2019年1108.9萬元減少968.05萬元，減少主要原因：結合2019年項目實施情況，結轉至2020年度繼續使用的財政性結轉資金有所減少。
(二)支出預算説明
2020年支出預算10998.84萬元，比2019年11942.74萬元減少943.9萬元，下降7.9%。其中：
1.基本支出預算8918.71萬元，佔總支出預算81.09%，比2019年8295.28萬元增加623.43萬元，增長7.52%，增加主要原因：正常增人增資導致基本支出預算經費增加；聘任制人員增加導致基本支出預算經費增加。
2.項目支出預算2080.13萬元，佔總支出預算18.91%，比2019年3647.46萬元減少1567.33萬元，下降42.97%，減少主要原因：一是堅持零基預算理念，大力壓減非剛性、非急需的項目支出；二是訴調對接中心裝修改造、六專四室建設、審判辦公樓電梯更新等一次性項目已經實施完成，非經常性項目有所減少。
三、主要支出情況
2020年，北京市延慶區人民法院部門預算項目經費支出主要用於辦案業務、審判區租賃、審判法庭維修、網路運作維護、訴調對接中心租金等項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市延慶區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市延慶區人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算111.53萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加4.4萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與2019年預算數持平。全市法院財物統一管理後，因公出國(境)經費統一安排在市高級法院本級。
2、公務接待費。2020年預算數6.14萬元，比2019年預算數7.22萬元減少1.08萬元，主要原因：為貫徹落實中央八項規定，堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，延慶區人民法院積極採取有效措施，切實提高"三公"經費預算約束力，嚴格控制2020年公務接待費預算規模。2020年公務接待費主要用於系統內案件指導、會商及其他職能部門來訪人員接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數105.39萬元，其中：公務用車購置費2020年預算數24.98萬元，比2019預算數19.5萬元增加5.48萬元，主要原因：結合審判執行工作需要和車輛實際情況，更新購置囚車。公務用車運作維護費2020年預算數80.41萬元，其中：公務用車加油25萬元，公務用車維修30萬元，公務用車保險15萬元，其他10.41萬元。與2019年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市延慶區人民法院政府採購預算總額1003.62萬元，其中：政府採購貨物預算414.98萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算588.64萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年北京市延慶區人民法院政府購買服務預算總額282.25萬元。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市延慶區人民法院(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1409.81萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年北京市延慶區人民法院填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目16個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算1287.8萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的66.38%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2020年北京市延慶區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市延慶區人民法院，收費部門為北京市延慶區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計950萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市延慶區人民法院共有車輛38台，818.75萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、1832.96萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2020年部門預算報表