目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市黃埔軍校同學會是中共北京市委統戰部直接領導下的愛國革命群眾團體。宗旨是"發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華"。任務是：團結引導北京市黃埔同學和親友，發揮橋梁和紐帶作用，團結海內外廣大黃埔同學發揚愛國革命的黃埔精神，為實現祖國的完全統一和振興中華作出貢獻。其主要職責是：
1.團結和引導本會會員，聯繫和組織港澳臺、海外及在京黃埔親友，為促進祖國和平統一貢獻力量。
2.服務於本會會員，關心和照顧好他們的晚年生活。
3.負責來信來訪及矛盾糾紛的調解。
4.組織、協調和指導有關區、街道鄉鎮、社區開展黃埔工作。
5.制定並實施本會的宣傳工作計劃，宣傳黨和國家的路線方針政策，編輯出版《北京黃埔》內部刊物。
6.本會的調查研究工作。
7.北京海外聯誼會秘書處工作，負責來訪的港澳臺同胞及海外僑胞的接待任務，各項會議活動的策劃組織、協調和落實。
8.承擔會機關的日常工作。
9.完成市委、市委統戰部、黃埔軍校同學會(總會)和中國和平統一促進會交辦的工作。
(二)機構設置情況
根據上述職責內設3個部門，辦公室、聯絡處和宣傳處。
(三)單位性質
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的群眾團體。財政預算級次為市本級，無二級單位。
(四)人員情況
北京市黃埔軍校同學會行政編制19人，實有在職人員19人。實有退休人員12人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算790.65萬元，比2019年710.91萬元增加79.74萬元，增長11.22%。其中：財政撥款789.58萬元,比2019年709.82萬元增加79.76萬元，主要原因是2019年底新招錄軍轉幹部1名，公用經費及人員經費有所增加；其他資金1.07萬元,比2019年1.09萬元減少0.02萬元，主要原因是年中追加資金結餘。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算681.26萬元，佔總支出預算86.16%，比2019年606.91萬元增加74.35萬元，增長12.25%，主要原因是2019年底新招錄軍轉幹部1名，公用經費及人員經費有所增加。
(二)項目支出預算109.39萬元，比2019年104.00萬元增加5.39萬元，增長5.18%，主要原因是根據工作實際需要，新增"OA系統升級改造"項目。部門預算項目主要為"《北京黃埔》雜誌編纂費"、"黃埔大學律師顧問費"、"關愛黃埔同學活動"、"兩岸及海外黃埔人士交流活動"、"黃埔後代交流活動"、"OA系統升級改造"經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市黃埔軍校同學會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個本級單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算33.67萬元，比2019年"三公"經費財政撥款預算減少1.13萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數14.17萬元，與2019年持平；2020年因公出國(境)費用主要用於根據市臺辦的工作計劃組織赴臺，與台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村進行交流等方面。
2.公務接待費。2020年預算數15.50萬元，與2019年持平。2020年公務接待費主要用於接待台灣黃埔組織來京進行兩岸交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數4.00萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與上年持平，公務用車運作維護費2020年預算數4.00萬元，其中：公務用車加油1萬元，公務用車維修1萬元，公務用車保險1萬元，其他1萬元。比2019年預算數5.13萬元減少1.13萬元，主要原因：根據上年實際支出情況調整公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市黃埔軍校同學會部門政府採購預算總額58.30萬元，其中：政府採購貨物預算26.09萬元，政府採購服務預算32.20萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2020年北京市黃埔軍校同學會本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算65.02萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市黃埔軍校同學會填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算49.05萬元，佔全部項目支出預算的44.84%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，本部門共有車輛3台，17.24萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表