目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置情況
部門職責：社會主義學院是中國共産黨領導的統一戰線性質的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是統一戰線人才教育培養主陣地，是開展黨的統一戰線工作的重要部門，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分。北京社會主義學院(以下簡稱北京社院)是中共北京市委直屬正局級事業單位，歸口市委統戰部領導，其主要職責：一是培訓全市民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士；二是培訓統戰幹部，培養統一戰線理論研究人才，承辦市委舉辦的有關專題研討班；三是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；四是組織開展決策諮詢工作，為市委市政府決策服務；五是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；六是開展聯誼交友服務統戰工作大局；七是對區級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導。
機構設置：根據北京市編辦《關於印發<北京社會主義學院主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關於同意北京社會主義學院調整機構編制的函》(京編辦事[2014]88號)，設立北京社會主義學院。內設：辦公室、人事保衛部、行政部、教務部、科研管理部、文化交流培訓部、教研部、資訊技術部、學員工作部9個職能部室和機關黨委(工會)。
(二)人員構成情況
北京社會主義學院部門行政編制41人，實際38人；事業編制30人，實際24人。
離退休人員32人，全部為退休人員。
(三)本預算年度的主要工作任務
深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，貫徹落實市委幹部教育培訓規劃和《中共北京市委關於加強新時代黨外代表人士隊伍建設的意見》、《中共北京市委統一戰線工作領導小組關於印發<關於加強和改進新時代社會主義學院工作的意見>的通知》精神，2020年主要工作任務如下：第一，圍繞中心工作凝心聚力，推動重點工作落實。持續抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大以來中央一系列重要會議精神的學習宣傳貫徹，認真落實中央和市委幹部教育培訓五年規劃要求，聚焦黨外代表人士隊伍建設"1213工程"，開展好政治培訓，進一步凝心聚力促進發展；通過開展徵文活動和組織高層次的學術研討會，帶頭繁榮首都統戰理論界的學術氛圍；壓實全面從嚴治黨主體責任，持續深入落實巡視整改，抓好學院三年規劃的攻堅落實，推動各項工作落地見效。第二，深化教學改革精準發力，鞏固教改實踐成果。擴大教改應用範圍，繼續舉辦"北京市宗教界代表人士讀書班"、"北京市統戰系統後備幹部培訓班"等重點示範班次，加強課程體系建設，創新和規範教學方式方法，開發和建設好充分展現首都特色和統戰特色的共識教育現場教學基地庫，切實增強教學培訓效果。第三，優化科研佈局激發活力，發揮資政促教作用。明確主攻方向，突出課題研究的實踐特徵、首都特色，將研究重點進一步向實踐轉向，向基層貼近，推出一批理論深度和實踐研究相互支撐的高品質課題成果；推進專家庫建設，吸引一批政策理論界和學術界的專家人才，切實提高科研實力和水準；提升教師能力，圍繞統戰工作和教學培訓需求開展教師大備課，推進教師上講臺工作。第四，開展文化交流借勢借力，不斷拓展工作渠道。積極開展對外文化交流，加強與僑聯、臺辦等單位的溝通合作，通過舉辦各類培訓班次，逐步推進形成以培訓為抓手、以交流為載體的海外文化統戰工作體系，樹立文化交流品牌，做中華文化的忠實傳播者。第五，整合資源優勢形成合力，推動區級社院發展。繼續召開全市社院院長會，加強對全市社院教學科研工作的計劃、研究和總結，了解掌握區級社院發展情況和教育培訓工作需求，及時爭取政策支援，開展指導和幫助；堅持面向區級社院"三開放一支撐"制度，進一步提升全市社院系統整體水準。第六，加強社院自身建設，提升管理能力和水準。按照中央《社會主義學院工作條例》和我市貫徹落實《意見》的要求，積極爭取支援，抓好基礎設施建設和管理，抓好信息化建設和教學技術服務，不斷改善辦學條件，為黨外代表人士教育培訓提供優良的學習條件和學習環境。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算4057.14萬元，比2019年3882.69萬元增加174.45萬元，增長4.49%。其中：財政撥款4018.34萬元，比2019年3835.57萬元增加182.77萬元；統籌使用結余資金安排預算38萬元，比2019年46.11萬元減少8.11萬元；其他資金0.8萬元，比2019年1萬元減少0.2萬元。
其他資金為其他收入，減少原因：因實有資金賬戶資金減少，故利息收入減少。
2020年支出預算4057.14萬元，比2019年3882.69萬元，增加174.45萬元，增長4.49%。其中，基本支出預算 2223.19萬元，佔總支出預算54.80%，比2019年2364.70萬元減少141.51萬元，下降5.98%。減少原因：涉及學員等教學培訓保障支出，調整到項目經費核算。項目支出預算1833.95萬元，比2019年1517.99萬元增加315.96萬元，增長20.81 %，增加原因：按照事業發展規劃，調整增加項目經費。部門預算項目主要為進修及培訓支出等。
三、主要支出情況
北京社會主義學院預算項目支出主要有七個方向，分別是：一是培訓全市民主黨派和無黨派人士、統一戰線其他領域代表人士；二是培訓統戰幹部，培養統一戰線理論研究人才，承辦市委舉辦的有關專題研討班；三是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、"三個代表"重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統一戰線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創新；四是組織開展決策諮詢工作，為市委市政府決策服務；五是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；六是開展聯誼交友服務統戰工作大局；七是對區級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導。
項目支出主要情況為：統一戰線教育培訓、統一戰線理論與實踐問題研究、文化統戰培訓班等教育教學類和數字資源購置、教學培訓保障等改善辦學條件類。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京社會主義學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算28.36萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少28.28萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數11.97萬元，與2019年預算數持平。2020年因公出國(境)費用主要用於開展統一戰線文化交流活動等方面。
2、公務接待費。2020年預算數1.30萬元，比2019年預算數1.48萬元減少0.18萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮一般性支出。2020年公務接待費主要用於接待外省市社院來我院調研伙食費支出等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數15.09萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數25.89萬元減少25.89萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮一般性支出；公務用車運作維護費2020年預算數15.09萬元，其中：公務用車加油7.12萬元，公務用車維修2.89萬元，公務用車保險2.89萬元，其他2.21萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數17.29萬元減少2.20萬元，主要原因：按照規定，壓縮一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京社會主義學院政府採購預算總額62.57萬元，其中：政府採購貨物預算8.29萬元，政府採購服務預算54.28萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務範圍之內。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京社會主義學院填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目17個的58.82%。填報績效目標的項目支出預算1726.83萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的94.16%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京社會主義學院共有車輛7台，127.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4台(套)、343.96萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2020年部門預算報表