目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據三定方案，中共北京市委前線雜誌社(簡稱前線雜誌社)是市委直屬公益二類差額撥款事業單位，歸口市委宣傳部管理。前線雜誌社設12個內設機構和機關黨委，12個內設機構分別為辦公室、總編室、研究室、融媒體發展部、政治編輯部、經濟編輯部、文化編輯部、社會編輯部、生態文明編輯部、黨的建設編輯部、市場發行部、人事部。前線雜誌社財政補助事業編制為112名。局級領導職數2正5副，處級領導職數14正(含機關黨委專職副書記1名、機關紀委書記1名)13副。
前線雜誌社的主要職責是：
1、負責編輯出版發行《前線》雜誌，發揮市委機關理論刊物示範導向作用，宣傳研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳解讀黨的路線方針政策和市委決策部署，宣傳推廣各區各部門實踐工作經驗，落實意識形態工作責任制。
2、負責編輯出版發行《北京支部生活》雜誌，發揮基層黨建宣傳主渠道、主平臺作用，服務基層黨建和黨員教育管理工作。
3、負責編輯出版發行《大學生》雜誌，發揮思想政治工作優勢，向大學生及青年一代傳播馬克思主義、習近平新時代中國特色社會主義思想和社會主義核心價值觀。
4、負責推進本社融媒體發展，攝製出版相關電子出版物，編輯出版其他刊物。
5、完成市委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
前線雜誌社財政補助事業編制為112人，實際91人；聘用人員5人。離退休人員52人，其中：離休2人，退休50人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入情況：2020年收入預算7849.39萬元，比2019年3347.23萬元增加4502.16萬元，增長134.5%。其中：財政撥款2611.44萬元,比2019年1847.05萬元增加764.39萬元；統籌使用結余資金安排預算1967.26萬元,比2019年255.28萬元增加1711.98萬元；其他資金3270.68萬元,比2019年1244.89萬元增加2025.79萬元。主要是貫徹落實《中共中央關於加強和改進黨的新聞輿論工作的意見》和市委精神，深化宣傳系統出版單位改革；原支部生活雜誌社和原大學生雜誌社併入前線雜誌社，三社統籌預算。
(二)2020年支出情況：2020年支出預算7849.39萬元，比2019年3347.23萬元增加4502.16萬元。基本支出預算4977.12萬元，佔總支出預算63.41%，比2019年1526.73萬元增加3450.39萬元，增長226%。項目支出預算2762.27萬元，比2019年1725.5萬元增加1036.77萬元，增長60.09%。事業單位經營支出110萬元。主要是貫徹落實《中共中央關於加強和改進黨的新聞輿論工作的意見》和市委精神，深化宣傳系統出版單位改革；原支部生活雜誌社和原大學生雜誌社併入前線雜誌社，三社統籌預算。
三、主要支出情況
深入宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，充分發揮黨刊輿論引導作用；不斷推進前線融媒體深度融合發展，重點做好前線客戶端內容建設、東方紅啦、中國大學生微信公眾號內容建設等專項工作；完成《前線》《北京支部生活》《大學生》三本雜誌改版工作，擴大刊物的社會影響力；完成市委市政府各項重大宣傳任務；完成三社整合改革任務，努力實現"建一流團隊，辦最好黨刊，謀高品質發展，建設與首都地位相稱的有強大實力和公信力、傳播力、影響力、競爭力的北京新型主流黨刊集團"的戰略目標。
部門預算項目主要為學習貫徹黨的十九大精神與重大理論實踐創新、三刊編輯出版發行、前線客戶端內容建設等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
前線雜誌社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支均為本級支出，無下屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算2.4萬元，與2019年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數2.4萬元，與2019年持平。主要用於參加由中國期刊協會組織的"兩岸期刊研討會暨期刊展"等。
2、公務接待費。2020年預算數0萬元。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數0萬元。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2020年前線雜誌社部門政府採購預算總額974.47萬元，其中：政府採購貨物預算885.47萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算89萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年,填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算1651.68萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的64.42%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算"
(七)國有資産佔用情況説明
按照機構改革工作方案，前線雜誌社、北京支部生活雜誌社、大學生雜誌社三社整合為新的前線雜誌社。截至2019年底，原兩社的業務採訪和保障用車共11輛，前線8輛，合計19輛，408.19萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設備1套、226.77萬元(原值)。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2020年部門預算報表