目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市社會科學院是隸屬於北京市委市政府的綜合性社會科學研究機構，內設29個部門，包括文化研究所、歷史研究所、經濟研究所等14個研究所(中心)，《北京社會科學》編輯部等3個科輔部門，辦公室、科研處等12個職能處室。事業編制316人，實際235人，其他聘用人員8人。離退休人員197人，其中：離休7人，退休190人。無下屬單位，經費來源為財政全額撥款。主要職責任務：為市委、市政府科學決策與首都經濟、社會、文化協調發展服務，圍繞首都經濟建設和社會發展中的問題，開展理論應用對策研究。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入情況：2020年收入預算13253.82萬元，比2019年11642.07萬元增加1611.75萬元，增長13.84%。其中：財政撥款12087.06萬元,比2019年9812.42萬元增加2274.64萬元；統籌使用結余資金安排預算25.47萬元,比2019年53.63萬元減少28.16萬元；其他資金1141.3萬元,比2019年1776.03萬元減少634.73萬元。
(二)2020年支出情況：2019年支出預算13253.82萬元，其中：基本支出預算8666.74萬元，佔總支出預算65.39%，比2019年8118.73萬元增加548.01萬元，增長6.75%。增加原因：落實人員工資正常調整和社保調整、增加離休費等有關政策影響；項目支出預算4567.09萬元，比2019年3380.34萬元增加1186.74萬元，增長35.11%，主要原因是安防監控系統改造等；事業單位經營支出20萬元。
三、主要支出情況
預算項目主要用於推進首都新型高端智庫建設、哲學社會科學課題研究、科研成果出版資助、科研組織管理、對外交流合作和推廣、圖書期刊及數字化資源購置等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市社會科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為我單位本級，無下屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2020年"三公"經費財政撥款預算44.44萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算增加19.88萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數20.74萬元，比2019年預算數0萬元增加20.74萬元，主要原因：2019年巡視整改任務重，制定完善智庫試點單位轉型方案，重構國際合作交流體系，加之確保主題教育和70週年大慶等大事要事，暫未安排2019年出訪計劃。統籌考慮2019、2020年兩年的國際合作交流需求，需要重點保障2020年出訪計劃，預算數為20.74萬元，比2019年預算數增加20.74萬元，但比2018年預算數減少19.33萬元。2020年因公出國(境)費用主要用於與國外智庫的學術交流、探索智庫間合作的工作模式等方面。
2、公務接待費。2020年預算數1.7萬元，比2019年預算數1.76萬元減少0.06萬元。2020年公務接待費主要用於哲學社會科學系統學術交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數22萬元，其中，無公務用車購置費預算；公務用車運作維護費2020年預算數22萬元，其中：公務用車加油11.25萬元，公務用車維修5.25萬元，公務用車保險3.25萬元，其他2.25萬元。比2019預算數22.8萬元減少0.8萬元，主要原因：統籌公車管理，壓縮運作成本。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2020年北京市社會科學院部門政府採購預算總額487.01萬元，其中：政府採購貨物預算20.31萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算466.69萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本單位不屬於政府購買服務主體範圍，2020年無政府購買服務。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市社會科學院填報績效目標的預算項目21個，佔全部預算項目25個的84%。填報績效目標的項目支出預算3258.69萬元，佔全部項目支出預算的92.38%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額6979.56萬元，其中：車輛11台，265.29萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台、55.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分、2020年度部門預算報表