目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
2.負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術、新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
3.參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
4.承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
5.負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
6.承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
7.負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
8.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
根據《關於調整北京市地質礦産勘查開發局機構編制事項的通知》(京編辦發〔2019〕10號)，北京市地質礦産勘查開發局更名為北京市地質礦産勘查院，內設12個職能處室和機關黨委(宣傳處、團委)、工會等，分別為辦公室(政策研究室)、綜合業務處、地質勘查處、能源地質處、水文地質處、地質環境處、工程技術處、安全生産處、資産管理處、計劃財務處、人事處(地質行業特有工種職業技能鑒定站)、離退休工作處、機關黨委(宣傳處、團委)、工會等。
(三)單位性質
北京市地質礦産勘查院下屬10個預算單位，全部為財政補助事業單位，其中全額撥款事業單位5個，分別為北京市地質礦産勘查院本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)、北京市地質礦産勘查院資訊中心等；差額撥款事業單位5個，分別為北京市地質工程設計研究院、北京市地質工程勘察院、北京市地質勘察技術院、北京市地質礦産勘查院綜合服務中心及北京市地熱研究院等。
(四)人員構成情況
北京市地質礦産勘查院部門行政編制0人，實際0人；事業編制1950人，實際1349人；離退休人員2137人，其中：離休17人，退休2120人。聘用人員(其他聘用人員--臨時工)82人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預算82677.93萬元，比2019年86816.55萬元減少4138.62萬元，下降4.77%。其中：財政撥款55744.06萬元,比2019年55311.45萬元增加432.61萬元，增長0.78%，增加原因：主要是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算2205.36萬元,比2019年1619.51萬元增加585.85萬元，增加原因：主要是增加基礎地質野外專業工作；其他資金24357.60萬元,比2019年26711.82萬元減少2354.22萬元，減少原因：主要是受地質市場環境影響，減少地質物化探等項目；繼續使用的財政性結轉資金370.91萬元，比2019年3173.76萬元減少2802.85萬元，下降88.31%，減少原因：結轉的基本建設項目完成，提升資金使用效益。
(二)支出情況
2020年支出預算82677.93萬元，比2019年86816.55萬元減少4138.92萬元，下降4.77%，減少的主要原因是受地質市場環境影響，減少地質物化探等項目。其中：
1.基本支出預算50303.28萬元，佔總支出預算60.84%，比2019年50209.78萬元增加93.5萬元，增長0.19%。增加原因：主要是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算32374.65萬元，佔總支出預算39.16%，比2019年36606.77萬元減少4232.12萬元，下降11.56%，減少原因：主要是受地質市場環境影響，減少地質物化探等項目。
三、主要支出情況
2020年部門預算項目支出主要用於地質礦産資源與環境調查、自然資源調查與確權登記、城市建設支出、信息化建設運維及日常機構保障等。主要項目是北京市礦山地質環境，突發性地質災害，地下水及地面沉降監測等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市地質礦産勘查院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支，單位包括北京市地質礦産勘查院本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市地質礦産勘查院資訊中心、北京市地質工程設計研究院、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)等6個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算67.41萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少29萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數24.89萬元，與上年持平；2020年因公出國(境)費用主要用於本部門在地面沉降、污染場地土壤監測與修復研究等技術合作洽談方面。
2、公務接待費。2020年預算數2.18萬元，比2019年預算數4.28萬元減少2.1萬元，主要原因：繼續落實中央關於改進工作作風密切聯繫群眾的八項規定，厲行勤儉節約，壓縮日常工作中的公務接待。2020年公務接待費主要用於日常公務接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數40.34萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數17.71萬元減少17.71萬元，主要原因：減少一般公務用車更新購置；公務用車運作維護費2020年預算數40.34萬元，其中：公務用車加油16.74萬元，公務用車維修9.12萬元，公務用車保險9.12萬元，其他5.36萬元。比2019預算數49.53萬元減少9.19萬元，主要原因：繼續落實中央關於改進工作作風密切聯繫群眾的八項規定，厲行勤儉節約，壓縮日常工作中的公務用車運作維護支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市地質礦産勘查院部門政府採購預算總額14664.23萬元，其中：政府採購貨物預算5656.53萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算9007.70萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京市地質礦産勘查院填報績效目標的預算項目24個，佔全部預算項目79個的30.38%。填報績效目標的項目支出預算22601.37萬元，佔全部項目支出預算的70.33%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市地質礦産勘查院部門共有車輛100台，2038.76354萬元；單位價值50萬元以上的通用設備48台(套)、4262.448694萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、1539.313504萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
自然資源海洋氣象支出：指用於自然資源調查、地質災害防治、水質監測、地質礦産資源與環境調查等公益服務方面的支出。
第二部分 2020年部門預算報表