目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業單位，主要包括核心藝術産品部門、藝術衍生産品部門、綜合管理部門和運作保障部門共24個部(室、中心)。
國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨，以"藝術改變生活"為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術普及教育的引領者；中外文化交流的最大平臺；文化創意産業的重要基地。
(二)人員構成情況
國家大劇院事業編制621人，實際502人；聘用人員323人。離退休人員28人，其中：退休28人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算86473.5萬元，比2019年84829.46萬元增加1644.04萬元，增長1.94%。其中：財政撥款57976.2萬元，比2019年37791萬元增加20185.2萬元；增加原因：依據業務發展需求用於臺湖舞美藝術中心運維支出；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2019年11620.81萬元減少11620.81萬元；主要原因是預估本部門2020年無可使用的結余資金；其他資金28497.3萬元，比2019年35417.65萬元減少6920.35萬元。其他資金收入減少的原因是：演出專項補貼資金減少。
(二)支出預算説明
2020年支出預算86473.5萬元，比2019年84829.46萬元增加1644.04萬元，增長1.94%。其中：基本支出預算25491.16萬元，佔總支出預算29.48%，比2019年23398.94萬元增加2092.22萬元，增長8.94%。增加原因：聘用人員增加導致人員經費預算有所增加，增加部分使用自有資金解決。
項目支出預算60982.34萬元，比2019年61430.53萬元減少448.19萬元，下降0.73%，下降原因：落實政府過緊日子的要求，壓縮一般性支出。
三、主要支出情況
部門預算支出分為劇院行政管理系統、工程物業管理系統、演出運營系統、經營管理系統、藝術教育交流系統支出。部門預算主要用於藝術生産、演出運營、藝術普及教育、藝術交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年國家大劇院部門政府採購預算總額25421.87萬元，其中：政府採購貨物預算4512.15萬元，政府採購工程預算1639.95萬元，政府採購服務預算19269.78萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年國家大劇院政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，國家大劇院填報績效目標的預算項目52個，佔本部門全部預算項目75個的69.33%。填報績效目標的項目支出預算58315.97萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的95.63%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，國家大劇院共有車輛11台，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備90台(套)、14666.11萬元，單位價值100萬元以上的專用設備156台(套)、64331.82萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預算報表