目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)人員構成情況
首鋼技師學院行政編制0人，實際0人；事業編制436人，實際331人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)94人。
離退休人員394人，其中：離休7人，退休387人。
(三)本預算年度的主要工作任務
完成全日制在校學生的教育教學及管理任務，達到學生培養目標。組織完成教育教學的正常運作管理，完成教研教改工作，開展專業建設和改革，強化教材建設，突出課程建設，落實完成學生實習實訓教學的組織與管理。不斷改善辦學條件，完善後勤服務管理，為學生提供良好的學習生活環境。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2020年收入預算14873.28萬元，比2019年15954.94萬元減少1081.66萬元，下降6.78%。其中：財政撥款13754.28萬元,比2019年14537.76萬元減少783.48萬元，主要原因是根據學院事業發展需要，調整項目計劃；統籌使用結餘資金安排預算170萬元,比2019年85萬元增加85萬元；其他資金949萬元,比2019年1332.18萬元減少383.18萬元，主要原因是根據學院事業發展需要，調整培訓計劃。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算 11881.63萬元，佔總支出預算79.89%，比2019年12090.9萬元減少209.27萬元，下降1.73 %。主要原因是落實厲行勤儉節約，壓縮公務經費支出。
2、項目支出預算2991.65萬元，比2019年3864.04萬元減少872.39萬元，下降22.58%，下降原因：按照學院事業發展需要，調整項目支出。
3、上繳上級支出0萬元，與上年持平。
4、事業單位經營支出0萬元，與上年持平。
5、對附屬單位補助支出0萬元，與上年持平。
三、主要支出情況
部門預算項目支出預算2991.65萬元，部門預算項目主要為教育教學、實訓基地建設、改善辦學條件等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
首鋼技師學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算15.57萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少6.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與上年持平。
2、公務接待費。2020年預算數11.57萬元，比2019年預算數13.3萬元減少1.73萬元，主要原因是落實勤儉辦公，減少公務接待。2020年公務接待費主要用於招生就業接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數4萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2020年預算數4萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他4萬元。比2019預算數8.46萬元減少4.46萬元，主要原因：車輛減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年首鋼技師學院政府採購預算總額3031.29萬元，其中：政府採購貨物預算549.62萬元，政府採購工程預算2344.36萬元，政府採購服務預算137.31萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，首鋼技師學院填報績效目標的預算項目22個，佔本部門全部預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算2991.65萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，首鋼技師學院共有車輛1台，33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、2249.54萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、432.60萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表