目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
(1)部門職責
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：一是職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地；二是為職工提供職業病防治保障、為人民健康提供醫療與護理保健服務；三是負責破産關停企業以及改制為非公有制企業離休幹部的管理與服務工作。
(2)部門預算單位構成
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位3家：
1.北京市工業技師學院
2.北京市化工職業病防治院
3.北京化學工業集團有限責任公司離休幹部管理服務中心
(二)人員構成情況
北京化學工業集團有限責任公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制592人，實際419人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)221人。
離退休人員226人，其中：離休2人，退休224人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位3家服務於不同領域。
教育方面：
1. 北京市工業技師學院被教育部確認為特色高水準職業院校和高水準專業群工程師學院等。
(1)在特色高水準職業院校方面，學院本著"企業的需求就是學校的辦學目標"是學院一以貫之的辦學理念。學院嚴格貫徹黨和國家的教育方針，落實立德樹人根本任務，從建校之初的廠辦校，緊密圍繞首都産業調整，從主要服務於化工企業，向服務中央和首都功能調整，形成了與北京産業發展高度契合的專業結構和技能人才培養體系，著力打造成為國家示範校和國家高技能人才培訓基地。多年來，學院堅持"高端引領、校企合作、 多元辦學、內涵發展"的辦學方針，弘揚"厚德強技、篤學銘志"的校訓，倡導"學生中心、能力本位、工學一體"的教育思想和"做事成長"的校園文化，學院立足為首都經濟社會發展培養知識型、技能型、創新型技能人才，把學院辦成技能人才培養改革創新的試驗田和示範區，不斷向國際一流職業院校邁進。
(2)在工程師學院方面，工程師學院堅持"學生中心、能力本位、工學一體"的原則，以"校企雙制、産教共同"為指導思想，以"工學結合一體化課程"為抓手，以"雙導師制培養、技能素養雙 螺旋課程體系、綜合職業能力評價體系"為載體，採用企業新型學徒制，基於"EMOOR 平臺"培養可以勝任高端智慧製造工作的人才，供應京津冀智慧製造産業群的需求。
依託雙導師制有機串聯校企，精準化辦學，深度融合企業文化。技能素養雙螺旋課程體系和綜合職業能力評價體系以"技能"和"素養"為雙主線，貫穿培養方案、課程課堂與培訓，聚焦綜合職業能力的培養。
(3)在特色高水準專業群建設方面，專業群由工業機器人應用與維護、數控加工、機電設備安裝與維修、電氣自動設備安裝與維修、數控機床裝配與維修等專業構成，以工業機器人應用與維護和數控加工專業為龍頭，以智慧製造應用技術為發展方向，各專業同屬機電類，基礎課程類似，專業課程重合度高，崗位群相互協同，建立以機械行業智慧製造為重點，兼顧其他行業，面向航空航太、軍工、機器人應用、高端數控機床製造、汽車製造、微電子及光電顯示等企業，以智慧工廠崗位群需求為目標，以知識型、技能型和創新型學制技師為培養重點，培養規格涵蓋中級工、高級工及技師(預備技師)。。
2. 加強人才隊伍建設，提供學院辦學的智力支撐。加強技師學院領導幹部的培養、考核和聘用，重視領導幹部的品德和綜合素養，努力打造一支勇創一流、敢於爭先，能乾大事、敢幹新事、會幹難事的管理幹部隊伍。按照專業教師"四梯級" 發展目標、基礎課教師"三梯級"發展目標框架繼續深化師資隊伍建設，建設一支具有全國職業院校知名專家引領、結構合理、專業技能一流、教學能力優良的教師隊伍。通過學歷(職業資格)提升、出國培訓、承擔重大教科研項目、課題開發項目、課程開發與實施等培養方式，繼續推進學院"專家級教師"培養計劃，鞏固學院在北京市大職教中的辦學優勢，緊緊圍繞學生的綜合素質與能力的培養和未來職業生涯發展，創新教學方式，提高基礎課程教學品質。
醫療方面：
1. 確保國家級(北京市)職業病防治專業技術人才培養基地如期投入使用
緊跟國家級(北京市)職業病防治專業技術人才培養基地一期施工進度，結合現場情況，進一步深化、豐富基地一期建設內容；同時及時組織開展基地二期調研和專家論證工作，進一步深化二期設計、施工方案，力爭在2020年底前完成二期建設，並正常投入使用。
2. 著力增強科研綜合實力和水準
通過整合科研資源，健全科技創新激勵機制，落實績效考核制度，提高"院長基金"等自籌資金的培育效果，積極申請或參與國家重點研發計劃、國家自然科學基金、北京市自然科學基金、首都醫學發展科研基金、中國博士後科學基金等項目和課題，拓展國際合作和地區間合作。同時及時將科研成果轉化為科技論文、著作、專利、標準等，並積極申報中國職業安全健康協會科學技術獎等各類科技獎項。
3. 持續提升信息化系統建設水準
針對職防院信息化建設相對落後的現狀，2020年需注重加強現有資訊系統日常管理和維護，努力打造全院互聯互通的綜合網路資訊系統。深化和完善網路安全等級保護工作，在增加硬體設施投入和提升人員能力建設的基礎上，合理建立資訊安全突發事件的應急管理體系，最大程度地降低資訊安全突發事件的負面影響。
4. 完成北京市職業衛生應急救治任務，保證應急救援樓項目主體完成施工
作為北京市化學中毒應急救援單位，2020年職防院需加強職業衛生應急救援能力建設，完成北京市職業衛生應急救治任務。同時，2020年職防院仍將進一步加大應急救援樓項目建設推進力度，重視施工現場安全和品質保障工作，力爭在年底前將應急救援樓主體及裝修施工完成，同時實現室外工程開始施工，電氣設備進場調試。
5. 做好國家防毒和防輻射職業病防治技術支撐單位建設
2019年8月國家衛健委職業健康司啟動了"全國職業病防治技術支撐體系建設"工作，擬在全國建設防塵、防毒、防噪聲、防輻射四個職業病防治基地，職防院已被列為防毒和防輻射兩個方向的技術支撐單位，2020年將全力做好兩個方向基地的建設工作，為國家和北京市職業病防治工作提供支撐力量。
6. 全力助推新興業務市場開拓
為有效對抗經濟下滑、業務收入銳減的壓力，2020年將以國家加強放射衛生監管工作為契機，充分依託院內優勢資源，著力調整業務拓展思路，以最優的品質和最快的速度搶佔市場份額，以保障業務收入，穩定人才隊伍，確保職防院健康穩定發展。
離休幹部服務方面：
切實抓好老幹部"兩項待遇"的落實，加強"三項建設"，不斷提升自身能力，強化服務理念，增強服務意識2020年要繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，不忘初心、牢記使命，認真落實上級有關老幹部工作的要求和部署，突出政治統領，精準為先，落實兩項待遇，注重組織凝聚，創新服務管理，激勵老幹部繼續為黨的事業和集團改革發展發揮正能量。
二、2020年收入及支出總體情況
(一) 2020年收入總體情況
2020年收入預算31518.49萬元，比2019年35670.66萬元減少4152.18萬元，減少11.64%。其中：財政撥款22547.21萬元，比2019年25510.57萬元減少2963.36萬元；統籌使用結余資金安排預算71.90萬元，比2019年576.64萬元減少504.74萬元；其他資金8899.38萬元，比2019年9583.45萬元減少684.07萬元。主要是化工集團所屬化工職防院部分業務搬遷以及相關政策的影響致使該院事業收入減少。
(二) 2020年支出總體情況
2020年支出預算31518.49萬元，比2019年35670.66萬元減少4152.18萬元，減少11.64%。減少原因：落實勤儉節約的政策，壓縮開支。
(一)基本支出預算 22671.79萬元，佔總支出預算71.93 %，比2019年23345.95萬元減少674.16萬元，下降2.89 %。主要原因是落實勤儉節約的政策，壓縮開支。
(二)項目支出預算7976.5萬元，比2019年11944.71萬元減少3968.21萬元，減少33.22%，減少原因：根據單位事業發展規劃調整項目預算。
(三)上繳上級支出：0萬元，與2019年持平。
(四)事業單位經營支出870.2萬元，比2019年400萬元，增加470.2萬元。主要是社會培訓收入。
(五)對附屬單位補助支出：0萬元，與2019年持平。
三、主要支出情況
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位的預算支出7976.5萬元，主要分為兩個方向：
(一)教育支出5305.95萬元，預算項目主要為改善教學條件項目以及上年滾動項目經費等。
(二)資源勘探工業資訊支出2670.55萬元，預算項目主要為週轉用房、購買業務設備項目經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括技師學院、離幹中心2個所屬事業單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算7.33萬元，比2019年 "三公經費"財政撥款預算32.33萬元減少25萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經費預算。
2. 公務接待費。本單位2020年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數7.33萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數26.08萬元減少26.08萬元，主要原因：本年沒有更新公務用車購置車輛的預算；公務用車運作維護費2020年預算數7.33萬元，其中：公務用車加油3.52萬元，公務用車維修1.22萬元，公務用車保險1.53萬元，其他1.06萬元。比2019預算數6.25萬元增加1.08萬元，主要原因：比上年新增一輛公務用車(中巴車)的車輛運作維護費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額5754.31萬元，其中：政府採購貨物預算4274.25萬元，政府採購工程預算785.93萬元，政府採購服務預算694.13萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京化學工業集團有限責任公司及所屬事業單位填報績效目標的預算項目25個，佔本部門全部預算項目29個的86.21%。填報績效目標的項目支出預算7631萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的95.67%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京化學工業集團有限責任公司及所屬事業單位共有車輛19台，603.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備110台(套)、12122.97萬元，單位價值100萬元以上的專用設備22台(套)、3962.94萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2020年部門預算報表