目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京電子控股有限責任公司，前身為"北京電子資訊産業(集團)有限責任公司"，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號"關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業(集團)有限責任公司的批復"設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號"關於同意北京電子資訊産業(集團)修改章程的批復"，北京電子資訊産業(集團)有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
本公司屬電子行業，經營範圍主要包括：授權內的國有資産經營管理。
北京電子控股有限責任公司現所屬事業單位6家，分別為：
1、北京資訊職業技術學院
2、北京市電子産品品質檢測中心
3、北京市電子工業幹部學校
4、北京市電子科技情報研究所
5、北京市電子工業環保技安中心
6、北京電子資訊技師學院
北京電子控股有限責任公司部門事業編制1421人，實際908人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)306人。
離退休人員1060人，其中：離休54人，退休1006人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預算60330.65萬元，比2019年65480.76萬元減少5150.11萬元，下降7.87%。其中：財政撥款51240.66萬元，比2019年55068.16萬元減少3827.50萬元，減少主要原因是落實厲行節約的精神，減少辦公等公用經費使用；使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算1699.82萬元，比2019年1648.51萬元增加51.31萬元；其他資金7390.17萬元，比2019年8764.08萬元減少1373.91萬元,減少主要原因是兩所學校招生人數減少及經營收入減少。
(二)2020年支出預算60330.65萬元，比2019年65480.76萬元減少5150.11萬元，下降7.87%。其中：基本支出預算51377.24萬元，佔總支出預算85.16%，比2019年50102.53萬元增加1274.71萬元，增長2.54%，增加主要原因是落實人員正常調資和增加離休費等有關政策,2020年人員經費預算有所增加；項目支出預算7458.41萬元，比2019年13883.67萬元減少6425.26萬元，下降46.28%，減少主要原因是北京資訊職業技術學院項目有所減少。事業單位經營支出1380萬元，比2019年1494.57萬元減少114.57萬元，下降7.67%，主要原因為業務量減少，經營成本相應降低；附屬單位補助支出115萬元，比2019年0萬元增加115萬元，增長100%，增加主要原因是由於落實審計整改要求,調整預算科目。
三、主要支出情況
北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位項目支出預算7458.41萬元，主要支出方向為改善辦學條件，加強基礎設施改造、設備購置和信息化建設。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括6個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算61.75萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少46.93萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，與上年持平。
2、公務接待費。2020年預算數1.5萬元，比2019年預算數6.55萬元減少5.05萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於學術業務交流人員工作餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數60.25萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數19.73萬元，比2019預算數54.14萬元減少34.41萬元，主要原因：2020年減少購置新車需求；公務用車運作維護費2020年預算數40.53萬元，其中：公務用車加油18.02萬元，公務用車維修13.88萬元，公務用車保險6.44萬元，其他2.19萬元。比2019預算數47.99萬元減少7.47萬元，主要原因：2020年減少購置公務車，油耗及運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京電子控股有限責任公司部門政府採購預算總額7365.51萬元，其中：政府採購貨物預算4325.88萬元，政府採購工程預算976.95萬元，政府採購服務預算2062.68萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務的預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位填報績效目標的預算項目41個，佔本部門全部預算項目65個的63.08%。填報績效目標的項目支出預算5793.17萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的77.67%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京電子控股有限責任公司及所屬事業單位共有車輛53台，1180.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備108台(套)、9758.32萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、1220.17萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表