目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、部門機構設置、職責
中共北京市委幹部理論教育講師團始建於20世紀50年代。根據中共中央1982年38號文件精神，經市委批准于1985年5月恢復建制，是組織實施幹部在職馬克思主義理論和形勢政策教育的職能機構，是不定級的公益一類事業單位。編辦批復內設5個職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網路宣傳處。根據近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團的基本職能任務：組織實施重大理論宣講活動；為各級黨委中心組學習提供服務；開展經常性的形勢政策教育；推進黨員幹部在職理論學習；開展百姓宣講；開展網路等新媒體理論宣傳。
(二)人員構成情況
中共北京市委幹部理論教育講師團部門事業編制41人，實際35人；聘用人員3人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算2947.82萬元，比2019年3880.40萬元減少932.58萬元，下降24.03%。其中：財政撥款2947.82萬元，比2019年3786.34萬元減少838.52萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2019年94.06萬元減少94.06萬元。
2020年支出預算2947.82萬元，其中基本支出預算 1233.54萬元，佔總支出預算41.85 %，比2019年1243.76萬元減少10.22萬元，下降0.82%；項目支出預算1714.28萬元，比2019年2636.64萬元減少922.36萬元，下降34.98%，減少原因：本著厲行節約的原則，精簡壓縮項目規模。
三、主要支出情況
2020年重點圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、全國兩會、中央全會精神及形勢政策宣講等，為全市各區、系統理論學習中心組提供理論宣講服務，根據基層單位理論學習需求協辦合辦報告會，培訓基層理論宣講骨幹。廣泛開展百姓宣講活動，市級宣講團巡講180場左右，加強小教員隊伍建設，舉辦兩期百姓宣講骨幹培訓班，出版《身邊的正能量》優秀作品集。加強宣講家網站各欄目及內容建設，加強網站運維保障，提升攝錄和影視製作服務品質，加強新媒體運營。認真策劃編輯12期《大講堂》，策劃編輯2020年黨員幹部讀本。理論宣講、百姓宣講、宣講家網、《大講堂》形成宣傳合力，滿足全市黨員幹部理論學習需要。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委幹部理論教育講師團因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位均為本單位支出，無下屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算3.28萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少3.4萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，比2019年預算數0萬元增加(減少)0萬元。
2、公務接待費。2020年預算數0.58萬元，比2019年預算數0.98萬元減少0.4萬元，主要原因：厲行勤儉節約，減少公務接待。2020年公務接待費主要用於外單位來團調研工作接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2020年預算數2.7萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，比2019預算數0萬元增加(減少)0萬元；公務用車運作維護費2020年預算數2.7萬元，其中：公務用車加油1萬元，公務用車維修0.5萬元，公務用車保險0.49萬元，其他0.71萬元。比2019預算數5.7萬元減少3萬元，主要原因：厲行勤儉節約，減少公務車輛運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年中共北京市委幹部理論教育講師團政府採購預算總額1093.86萬元，其中：政府採購貨物預算885萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算208.86萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2020年中共北京市委幹部理論教育講師團政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年，中共北京市委幹部理論教育講師團填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目6個的50%。填報績效目標的項目支出預算1585.35萬元，佔全部項目支出預算的92.48%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，中共北京市委幹部理論教育講師團共有車輛2台，37.1萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、775.35萬元(原值)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2020年部門預算報表