目錄
第一部分 2020年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市福利彩票發行中心為經費自理事業單位(公益二類)，主要職責是負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定，在北京市範圍內銷售福利彩票，並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動，按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。
根據北京市編制委員會辦公室《關於建立市、區縣有獎募捐發行機構和配備專職人員的批復》(京編事字[1989]25號)文件，設立北京市社會福利有獎募捐發行中心。1995年根據北京市機構編制委員會辦公室《關於北京市社會福利有獎募捐發行中心更名的批復》(京編事字[1995]19號)文件，更名為北京市福利彩票發行中心。
北京市福利彩票發行中心內設10個部門，分別為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、技術管理部、項目管理部、組織人事部、後勤管理部(資産管理部)、審計監察部、宣傳策劃部和客戶服務中心。
北京市福利彩票發行中心部門事業編制75人，實際63人。離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算21329.02萬元，比2019年22595.13萬元減少1266.11萬元，下降5.6%。其中：財政撥款18804.32萬元,比2019年19637.17萬元減少832.85萬元；統籌使用結餘資金安排預算980.4萬元,比2019年1862.5減少882.1萬元；其他資金1544.3萬元，比2019年1095.46萬元增加448.84萬元，其他資金主要為繼續使用的財政性結轉資金、利息收入以及返稅手續費。預算收入減少的原因主要是按照政府性基金以收定支原則，受福利彩票市場影響，銷售收入減少，導致福利彩票銷售機構業務費下降。
2020年支出預算21329.02萬元，其中：基本支出預算2183.23萬元，比2019年2107.92萬元增加75.31萬元，增長的主要原因是人員正常晉級晉檔及落實國家有關工資政策；項目支出預算19145.79萬元，比2019年20487.21萬元減少1341.42萬元，減少的主要原因是按照厲行節儉的預算要求，嚴格控制項目支出。
三、主要支出情況
部門預算項目支出預算19145.79萬元，主要為開展彩票銷售工作所需的系統運作維護費、彩票市場的拓展與行銷及宣傳等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市福利彩票發行中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2020年"三公經費"財政撥款預算9.53萬元，比2019年"三公經費"財政撥款預算減少24.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元，比2019年預算數24萬元減少24萬元，主要原因：2020年未安排出國(境)計劃。
2.公務接待費。2020年預算數2.34萬元，比2019年預算數2.41萬元減少0.08萬元，主要原因：落實過緊日子的要求，實行厲行節約，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用於接待相關部門及彩票機構交流學習等公務往來。
3.公務用車購置和運作維護費。2020年預算數7.19萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數0萬元，與2019年持平；公務用車運作維護費2020年預算數7.19萬元，其中：公務用車加油3.98萬元，公務用車維修1.12萬元，公務用車保險1.28萬元，其他0.82萬元。公務用車運作維護費2020年比2019預算數7.41萬元減少0.22萬元。主要原因：壓縮公務用車運作成本，減少公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2020年北京市福利彩票發行中心部門政府採購預算總額6482.95萬元，其中：政府採購貨物預算2041.63萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4441.32萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2020年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2020年北京市福利彩票發行中心填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目23個的34.78%。填報績效目標的項目支出預算17064.61萬元，佔全部項目支出預算的95.27%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2020年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2019年底，北京市福利彩票發行中心共有車輛7台，246.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備21台(套)、6602.64萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
(一)"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
(二)彩票市場調控資金:指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
第二部分 2020年部門預算報表