目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳印發北京西站地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發【2008】16號)，設立原北京西站地區管理委員會，是負責組織協調北京西站地區管理工作的市政府派出機構。內設9個處室，分別為辦公室、綜合治理處(610辦公室)、市政管理處、公共衛生管理處、宣傳處(社會工作處)、政策法規處、應急工作處、財務處(審計處)、人事處(退休幹部處)等9個職能處室和機關黨委、紀委、工會；下屬5個預算單位，分別為北京西站地區管理委員會本級、北京西站地區環境衛生服務中心、北京市西城區城市管理綜合行政執法監察局北京西站地區分局、北京西站地區管理委員會資訊中心(北京西站地區新聞宣傳中心)和北京西站地區出站系統管理事務中心。
主要職責：1、貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。2、組織協調北京西站地區社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用設施、精神文明建設等工作；負責北京西站地區安全生産、市容和環境衛生工作。3、協調有關部門和單位做好北京西站地區春運、暑運及節假日高峰期的客運工作。4、負責北京西站地區應急管理工作。5、負責北京西站出站系統管理工作。6、負責對有關部門在北京西站地區的日常管理工作進行監督檢查。7、依據城市規劃完善北京西站地區服務設施。8、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
行政編制170人，實有人數166人；事業編制37人，實有人數35人。聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員36人，其中：離休0人，退休36人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計29935.33萬元，比上年減少292.16萬元，下降0.97%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計28633.50萬元，比上年減少1325.82萬元，下降4.43%，其中：財政撥款收入25978.65萬元，佔收入合計的90.73%；其他收入2654.85萬元，佔收入合計的9.27%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計25942.32萬元，比上年減少2904.15萬元，下降10.07%，其中：基本支出7441.11萬元，佔支出合計的28.68%；項目支出18501.21萬元，佔支出合計的71.32%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計26017.68萬元，比上年增加451.12萬元，增長1.76%。主要原因是年中增加第二輪火車站地區交通綜合整治等項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出23586.59萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出3103.67萬元，佔本年財政撥款支出13.16%；教育支出5.74萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出639.84萬元，佔本年財政撥款支出2.71%；衛生健康支出437.96萬元，佔本年財政撥款支出1.86%；城鄉社區支出19399.39萬元，佔本年財政撥款支出82.25%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類) 2020年度決算3103.67萬元，比2020年年初預算增加285.47萬元，增長10.13%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務” (款，下同)2020年度決算3103.67萬元，比2020年年初預算增加285.47萬元，增長10.13%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員工資政策，人員經費有所增加。
2、“教育支出”(類)2020年度決算5.74萬元，比2020年年初預算減少17.76萬元，下降75.57%。其中：
“進修及培訓”(款)2020年度決算5.74萬元，比2020年年初預算減少17.76萬元，下降75.57%。主要原因：合理安排培訓計劃，努力壓縮培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”(類) 2020年度決算639.84萬元，比2020年年初預算減少41.44萬元，下降6.08%。其中：
“行政事業單位養老支出”(款)2020年度決算639.84萬元，比2020年年初預算減少41.44萬元，下降6.08%。主要原因: 受全市統一調整繳費比例政策影響,預算支出減少。
4、“衛生健康支出”(類)2020年度決算437.96萬元，比2020年年初預算減少62.34萬元，下降12.46%。其中：
“行政事業單位醫療”(款)2020年度決算437.96萬元，比2020年年初預算減少62.34萬元，下降12.46%。主要原因:受全市統一調整繳費比例政策影響,預算支出減少。
5、“城鄉社區支出”(類)2020年度決算19399.39萬元，比2020年年初預算減少1028.53萬元，下降5.03%。其中：
“城鄉社區管理事務”(款) 2020年度決算14828.26萬元，比2020年年初預算減少996.59萬元，下降6.3%。主要原因：合理安排資金，努力壓縮一般性支出。
“城鄉社區環境衛生”(款)2020年度決算4571.13萬元，比2020年年初預算減少31.94萬元，下降0.69%。主要原因：合理安排資金，努力壓縮一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7439.86萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個行政單位、3個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數35.22萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算53.40萬元減少18.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數17.45萬元減少17.45萬元。主要原因是本年未安排出國(境)考察調研工作。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0.3萬元減少0.3萬元。主要原因是響應建設節約型機關號召，努力壓縮公務接待開支。2020年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數35.22萬元，比2020年年初預算數35.65萬元減少0.43萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數26.15萬元，與2020年年初預算數26.15萬元持平。2020年購置(更新)1輛，車均購置費26.15萬元。公務用車運作維護費2020年決算數9.07萬元，比2020年年初預算數9.50萬元減少0.43萬元，主要原因是響應建設節約型政府號召，努力壓縮公務車運維開支，單車運維費用降低。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油1.05萬元，公務用車維修4.90萬元，公務用車保險1.83萬元，公務用車其他支出1.29萬元。2020年公務用車保有量13輛，車均運作維護費0.70萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計588.82萬元，比上年減少52.49萬元，減少8.18%。減少原因是努力壓縮一般性公務開支，降低機關運作成本。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額5059.78萬元，其中：政府採購貨物支出26.58萬元，政府採購工程支出276.57萬元，政府採購服務支出4756.63萬元。授予中小企業合同金額5049.00萬元，佔政府採購支出總額的99.79%，其中：授予小微企業合同金額2434.33萬元，佔政府採購支出總額的48.11%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛17台(含清掃保潔專用車4輛)，376.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備39台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算255.02萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市重點站區管理委員會(原北京西站地區管理委員會)對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的85.71%，涉及金額15,707.54萬元。其中，部門評價項目1個，涉及金額4,603.07萬元，評價得分在90(含)-100分。單位自評項目5個，涉及金額11104.47萬元，評價得分在90(含)-100分的4個、評價得分在80(含)-90分的1個。未評價項目1個，金額270.00萬元，相關內容涉密。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
1.項目概況
(1)項目背景
原北京西站地區環境衛生服務中心(以下簡稱“項目單位”)是北京市重點站區管理委員會(原北京西站地區管理委員會)下屬單位之一，承擔著為西站地區環境衛生設施與作業隊伍提供管理保障，道路及綠地清掃保潔、垃圾收集清運、公共廁所管理等工作。2020年，項目單位基於自身職責申請了“西站地區環境衛生作業及保障經費”項目，旨在維護和提高西站地區的良好形象，為廣大旅客及市民提供乾淨、整潔、舒適的出行環境。申請金額4,603.0722萬元。
(2)主要內容及實施情況
該項目內容包括西站地區出站系統保潔及維護管理2,078.9462萬元，西站地區廣場道路保潔及維護管理1,691.9236萬元，西站地區公廁保潔及維護管理415.0990萬元，西站地區垃圾處理中心運作管理112.3724萬元，地區環衛車輛充電設施改造42.00萬元，地區環衛機械充電設施改造28.50萬元，環衛中心2號院太陽能改造經費36.80萬元,地區保潔作業供水、供暖47.431萬元,地區垃圾清運費150.00萬元。
該項目自2020年1月啟動，截至2020年12月31日，陸續完成合同簽訂、考核驗收等工作。
(3)資金投入和使用情況
該項目預算為4,603.0722萬元，全部財政資金。截至2020年12月31日，累計支出4,571.132167萬元，預算執行率99.31%。
2.項目績效目標
(1)總體目標
嚴格落實《北京市市級政府向社會力量購買服務預算管理暫行辦法》等規定要求，提高財政資金使用效益，用於確保和提升西站地區環境衛生保障服務品質。具體為：
堅持以鞏固和提升國家衛生區復審成果，實行出站系統、廣場道路人機結合24小時清掃保潔，公廁24小時開放、免費提供洗手液、手紙、第三衛生間使用等，垃圾處理中心24小時垃圾收集轉運的保障服務模式，為過往旅客提供乾淨整潔的出行環境，維護西站地區“首都窗口”形象，實現公共財政服務公眾利益的宗旨，為全市及西站地區和諧穩定發展作出應有的貢獻。
保障西站地區保潔人力應急備勤點的安保、保潔及附屬設備設施運作維護工作，完成地區垃圾處理中心壓縮設備及2號吊裝間吊裝設備運作維護，地區9對水衝式公廁(北廣場東、西公廁，出站系統1-7號公廁)通風除臭設備運作維護工作，完成2020年西站地區保潔人力應急備勤點相關供水供暖費用及地區垃圾清運費的支付工作。
(2)具體指標設定
A.産出數量指標
①出站系統保潔及維護管理，完成全年西站地區出站系統公共區域地面面積(含北下沉廣場、地下非機動車道、人行步道、地下大廳、南下沉廣場等)，不少於12萬平方米的清掃保潔工作；完成全年出站系統公共區域內的廣告牌、護欄、排風口、雨罩棚、墻立面等公共設施擦拭維護工作；完成全年出站系統公共區域內的果皮箱、保潔車等環衛設施的管理維護工作；完成全年出站系統公共區域內小廣告清除工作；完成全年出站系統公共區域內道路遺撒、掃雪鏟冰、雨後作業、特殊極端天氣等環境衛生應急保障工作；完成全年出站系統11座水衝式廁所(總面積2261.22平方米，地下大廳7座，北下沉廣場1座，南下沉廣場3座)保潔及維護管理工作，確保公廁正常使用。
②廣場道路保潔及維護管理，完成全年西站地區廣場道路公共區域地面面積(含南北廣場、綠地、道路、人行步道等)，不少於35萬平方米的清掃保潔工作；完成全年西站地區廣場道路公共區域內的廣告牌、護欄、排風口、雨罩棚、墻立面等公共設施擦拭維護工作；完成全年西站地區廣場道路公共區域內的果皮箱、保潔車等環衛設施的管理維護工作；完成全年西站地區廣場道路公共區域內小廣告清除工作；完成全年西站地區廣場道路公共區域內道路遺撒、掃雪鏟冰、雨後作業、特殊極端天氣等環境衛生應急保障工作；按照北京市地方標準做好轄區內“一掃兩保一衝一洗三撿拾”道路機械作業等工作。
③公廁保潔及維護管理，北廣場東、西水衝式公廁各1座，共計342.8平方米；環衛中心1#樓水衝式公廁1座，98.65平方米；地區環保型公廁6座，共計130.89平方米(會城門橋南1座，地下非機動車道1座，地下西、中停車場各1座，南廣場西北、東南各1座)；總計9座公廁保潔及維護管理工作，總面積572.34平方米。
④垃圾處理中心保潔及維護管理，完成垃圾處理中心日常作業(垃圾收集、稱重、勾臂裝箱、內部保潔、環境維護、應急保障等工作)；完成2號吊裝間應急作業(垃圾收集、稱重、吊裝裝箱、內部保潔、環境維護、應急保障等工作)；完成垃圾處理中心內部稱重系統、視頻監控系統、安防系統、中控系統的維修、保養、校準、應急保障。
⑤環衛中心設備設施運作維護，完成環衛中心1、2號院安保、保潔工作；完成環衛中心1、2號院房屋附屬設備設施(給排水系統、供配電系統、燃氣系統、供暖系統、照明系統、通風系統、消防系統、門禁系統、通信系統、空調機組等)，安全強制檢測(消電檢、壓力容器、儀錶檢測、水質檢驗、燃氣檢測等)以及環境維護(房屋養護、綠植養護、消殺、化糞池清掏等)工作；設備設施完好率達到95%以上。
⑥垃圾處理中心壓縮設備及2號吊裝間吊裝設備運作維護，完成垃圾處理中心壓縮設備及2號吊裝間吊裝設備的巡視檢查、維護維修、安全管理及應急保障等工作，設備完好率95%以上。
⑦地區9對水衝式公廁通風除臭設備運作維護，完成地區9對水衝式公廁通風除臭設備的巡視檢查、維護維修、安全管理及應急保障等工作，設備完好率95%以上。
⑧地區環衛車輛充電設施改造，在P5停車場內，完成地區環衛車輛充電設施改造工作。
⑨地區環衛機械充電設施改造，在環衛中心1、2號院內，完成地區環衛機械充電設施改造工作。
⑩環衛中心2號院太陽能改造，完成環衛中心2號院太陽能改造工作。
⑪地區保潔作業供水、供暖費，完成環衛應急備勤點供水供暖費支付工作，保障西站地區環境衛生保潔作業正常運作。
⑫地區垃圾清運費，完成全年西站地區垃圾轉運費用支付工作，保障西站地區垃圾日産日清。
B.産出品質指標
達到《北京西站地區環境衛生保障服務項目績效考核實施細則》規定要求。達到地區環衛車輛充電設施改造標準、達到地區環衛機械充電設施改造標準、達到環衛中心2號院太陽能改造標準。
C.産出進度指標
2019年12月底前完成公開招標工作，確定服務供應商；2020年1月1日至2020年12月31日，實行全天24小時清掃保潔的作業模式。
D.産出成本指標
資金控制在4,603.0722萬元以內，其中西站地區出站系統保潔及維護管理2,078.9462萬元，西站地區廣場道路保潔及維護管理1,691.9236萬元，西站地區公廁保潔及維護管理415.0990萬元，西站地區垃圾處理中心運作管理112.3724萬元，地區環衛車輛充電設施改造42.00萬元，地區環衛機械充電設施改造28.50萬元，環衛中心2號院太陽能改造經費36.80萬元,地區保潔作業供水、供暖47.431萬元,地區垃圾清運費150.00萬元。
E.效益指標
北京西站地區既是首都重要窗口和交通樞紐地區，站區建築結構複雜，人流密集，又是國家級衛生區和北京市無小廣告地區；社會、媒體高度關注，旅客、市民對健康衛生的出行環境期望越來越高，日均過往旅客20萬，高峰期將達到40萬，該項目的實施，符合北京市及西站地區發展政策，有效促進西站地區環衛事業發展，是西站地區管委會及環衛中心履行政府監管職責的有效支撐。項目實施期限為1年，該項目的實施將進一步提高西站地區環境衛生品質，促進西站地區環衛事業發展，為確保西站地區環境衛生高品質的常態化發展提供可持續的支撐。全年無新聞媒體對西站地區環境衛生工作的負面報道；投訴辦結率為100%。
F.服務對象滿意度指標
受益的過往旅客、市民及駐區政府部門、企事業單位等滿意度在90%以上。
(二)績效評價工作開展情況；
1.績效評價目的、對象和範圍
(1)績效評價目的
通過績效評價，衡量和考核該項目使用財政資金的績效，了解、分析、檢驗資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規範，資金使用是否有效。通過總結經驗，分析問題，搜尋不足，採取切實措施進一步改進和加強財政支出項目管理，提高資金配置效率和財政資金使用效益。
(2)績效評價對象
本次績效評價對象為原北京西站地區環境與衛生服務中心“西站地區環境衛生作業及保障經費”項目，涉及到項目單位的業務科、財務科等。
(3)績效評價範圍
本次績效評價範圍為“西站地區環境衛生作業及保障經費”項目使用財政資金部分的決策情況、資金投入管理和使用情況、相關管理制度辦法的健全性及執行情況、實現的産出情況以及取得的效益情況。
2.績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等
(1)績效評價原則
本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規範”的原則，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對項目的經濟性、效率性、效益性和公平性以及預算資金的投入、使用過程、産出和效果進行客觀、公正的測量、分析和評判。
(2)評價指標體系
根據《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》(京財績效〔2020〕2146號)，評價工作組結合項目的特點，突出結果導向，參照“北京市財政支出項目績效評價指標體系”，在充分考慮項目指標重要程式、項目實施階段等因素，將原則性和靈活性進行有機結合，制定了“西站地區環境衛生作業及保障經費”項目指標體系。其中項目決策權重佔10%，項目過程權重佔20%，項目産出權重佔40%，項目效益權重佔30%。
(3)評價方法
評價工作組結合項目特點，主要採用比較法、因素分析法、專家評議等方法開展具體工作，並對預期目標與實施效果進行定性和定量分析。
(4)評價標準
評價工作組按照項目單位預先制定的目標、計劃、預算等計劃標準作為績效評價標準，對績效目標完成情況進行比較和分析。
3.績效評價工作過程
(1)前期準備情況
一是組建評價工作組。根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》(京財績效〔2020〕2146號)、《北京市財政局關於開展2021年績效自評工作的通知》等文件規定，評價的中介機構組建了評價工作組，工作組成員3人，設組長1人，副組長1人，組員1人。
二是編制項目評價工作方案。評價工作組通過與項目負責人座談、查閱相關文件等方式，了解項目的立項背景、實施情況，把控財政部門對財政資金管理要求，關注績效評價過程中需要注意的問題。評價工作組根據掌握的基本情況，聘請管理專家、業務專家和財務專家，針對關注的問題，請項目單位收集並提供相關資料，在此基礎上，形成項目績效評價工作方案，確定了項目評價重點，包括項目決策情況、資金投入管理和使用情況、相關管理制度辦法的健全性及執行情況、實現的産出情況以及取得的效益情況。
(2)現場核查情況
評價工作組根據《北京市項目支出績效評價管理辦法》及績效評價工作方案的要求，了解項目績效目標的設立及完成情況、項目實施效果等情況。
一是了解績效目標設立及完成情況。評價工作組結合項目申報書、項目績效目標申報表、項目實施方案、目標完成等資料，了解績效目標設定是否明確、合理，項目是否按計劃進度和內容實施，是否取得的階段性成果。檢查會計賬簿及相關憑證，查閱相關的制度文件，了解預算資金的編制、管理和執行情況,是否按照規定用途使用資金。
二是了解項目效益實現情況。評價工作組通過收集項目完成相關資料，包括完成情況照片、績效報告、滿意度調查等相關資料，了解項目的完成情況及實施效果。
(3)資料資訊匯總
評價工作組參照北京市財政局“項目績效評價資料準備清單”，結合項目的特點，收集了與該項目相關的決策、過程、産出和效益資料，包括項目績效目標申報表、立項批復文件、實施方案、支出明細賬、會計憑證及附件等資料。資料收集後對其真實性、完整性進行逐一復核，並經相關各方蓋章確認。通過對該項目的整體了解、分析，按照績效評價指標體系內容和評價重點，評價工作組對收集到的資料進行分類歸集、整理，裝訂成冊，形成專家資料手冊，提供給專家審閱評議。
(4)評價分析與溝通反饋
根據項目特點，評價工作組遴選5名專家(其中管理專家2名，業務專家2名，財務專家1名)，組成評價專家組，對項目進行評議。2021年4月26日評價工作組召開專家評價預備會，專家對前期審閱資料中發現的問題進行了充分討論，並形成初步評價意見。2021年5月12日，評價工作組召集評價專家組及項目單位相關人員召開專家評價會，專家針對關注的問題與項目單位進行充分討論和溝通，並就指標體系內容進行評分，出具評價意見。
(5)出具評價報告
評價工作組根據專家意見和評價結果，完成績效評價報告初稿的撰寫工作，經與項目單位溝通反饋後，形成最終評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
1.綜合評價情況
該項目的實施確保和提升了西站地區環境衛生保障服務品質。
2.評價結論
經專家綜合評議該項目綜合得分91.5分，其中項目決策9.06分，項目過程19.34分，項目産出37.7分，項目效益25.4分，績效評定結論為“優”。
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況分析
(1)項目立項分析
該項目政策依據北京市市政管理委員會《關於移交西站地區環境衛生管理工作的批復》(京政管字〔2000〕130號)：“自2000年8月1日起，北京西站地區管理委員會依照《北京市城市市容環境衛生條例》和有關規定負責本轄區內的環境衛生管理和作業”。
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於成立北京西站地區環境衛生管理所的函》(京編辦事〔2000〕185號)：“2001年1月北京西站地區環境衛生管理所成立(原北京西站地區環境與衛生服務中心前身)，為北京西站地區管理委員會直屬事業單位，主要職責是負責西站地區環境衛生設施、設備及作業隊伍的具體管理工作，主要業務是公共區域清掃保潔、公廁保潔及垃圾轉運”。
通過綜合分析，該項目立項程式較規範，符合相關政策要求，與項目單位職責範圍相符，且屬於公共財政支援範圍。但作為經常性項目，應加強對上年度工作績效的梳理及年度需求分析等工作。
(2)績效目標分析
該項目設定的績效目標為“嚴格落實《北京市市級政府向社會力量購買服務預算管理暫行辦法》等規定要求，提高財政資金使用效益，用於確保和提升西站地區環境衛生保障服務品質。具體為：一是堅持以鞏固和提升國家衛生區復審成果，實行出站系統、廣場道路人機結合24小時清掃保潔，公廁24小時開放、免費提供洗手液、手紙、第三衛生間使用等，垃圾處理中心24小時垃圾收集轉運的保障服務模式，為過往旅客提供乾淨整潔的出行環境，維護西站地區“首都窗口”形象，實現公共財政服務公眾利益的宗旨，為全市及西站地區和諧穩定發展作出應有的貢獻。二是保障西站地區保潔人力應急備勤點的安保、保潔及附屬設備設施運作維護工作，完成地區垃圾處理中心壓縮設備及2號吊裝間吊裝設備運作維護，地區9對水衝式公廁(北廣場東、西公廁，出站系統1-7號公廁)通風除臭設備運作維護工作，完成2020年西站地區保潔人力應急備勤點相關供水供暖費用及地區垃圾清運費的支付工作”。
通過綜合分析，績效目標設定較合理。
(3)資金投入分析
該項目部分內容進行了評審工作，預算內容與項目內容一致。
通過綜合分析，項目預算測算依據和標準不夠清晰，保潔作為延續性項目，沒有對上一年度項目執行情況、項目經費管理、運作變化等方面進行分析。
2.項目過程情況分析
(1)資金管理分析
該項目預算資金4,603.0722萬元，實際到位4,603.0722萬元，資金到位率100%，支出金額4,571.132167萬元，資金結余31.94萬元，執行率99.31%，結余資金返還財政。在資金使用過程中，項目單位嚴格按照西站管委會的相關制度執行，實現了資金的專項管理、專款專用、獨立核算。
通過綜合分析，項目資金全部到位，執行率99.31%，項目資金使用合理。
(2)組織實施分析
為確保項目實施，項目單位成立了項目組，有中心副主任、相關科室工作人員組成，項目組成員各司其職，負責項目的執行、管理、協調及監督。
項目購買服務方面，根據2019年12月21日《中共北京西站地區管理委員會黨組會會議紀要》(〔2019〕29號),保安、保潔、物業等項目，經主責部門(單位)績效考評合格，採取協議採購形式確定服務單位，合同期為一年。附件中2019年考評打分情況為：北京恒潤物業管理有限公司、北京世紀保麗保潔服務有限公司及北京世紀凱豐環境科技有限公司得分均在90分以上。依據項目單位制定的《北京西站地區環境衛生保障服務項目績效考核實施細則》：“得分90(含)以上的為優秀等次，考核結果為“優秀”的，可作為確定能力和資質的依據；屬於協議採購的，可在下一年保潔服務單位的選擇中予以優先考慮”。會議最終確定，西站地區廣場道路保潔及維護管理工作、北京西站地區垃圾處理中心運作管理工作的服務商為北京世紀保麗保潔服務有限公司；西站地區出站系統保潔及維護管理工作的服務商為北京恒潤物業管理有限公司；北京西站地區公廁保潔及維護管理工作的服務商為北京世紀凱豐環境科技有限公司。
根據2019年12月2日，《北京西站地區管理委員會黨組會會議紀要》(第16期)，會議同意，經三方詢價，確定北京隴東建業建築工程有限公司為地區環衛車輛充電設施改造的施工單位、北京眾匠快修科技有限公司為地區環衛機械充電設施改造的施工單位、北京北方賽爾工程技術有限公司為環衛中心2號院太陽能改造的施工單位。
制度建設及監督。該項目內容分為公共區域清掃保潔、公廁保潔及垃圾轉運三個方面，項目單位制定了《北京西站地區環境衛生保障服務項目績效考核實施細則》，細則中保潔服務績效指標，分為“投入”、“過程”、“效果”。績效考核分為平時考核和定期考核。其中，平時考核分為日常巡查考核、聯合檢查考核及專項檢查考核；定期考核分為月度考核、季度考核、半年考核和年終考核。項目單位按照上述要求進行了考核。
截止2020年12月，項目單位對保潔項目進行了年度成果驗收及考核，三項設施改造已完工。
通過綜合分析，項目單位制度建設較健全，基本能夠滿足項目管理需求，並依據西站地區環境衛生作業及保障的思路、考核實施細則、工作方案等要求，監督項目整體實施情況。
3.項目産出情況分析
(1)産出數量分析
依據項目單位與各服務商簽訂的《北京西站地區出站系統保潔及維護管理工作》、《北京西站地區廣場道路保潔及維護管理工作》、《北京西站地區公廁保潔及維護管理工作》等保潔維護合同書，均明確了保潔及維護管理責任區域和工作內容；依據項目單位與各承包方簽訂的《P5停車場環衛作業車輛充電設施建設》、《環衛中心1、2號院環衛作業機械充電設施建設》等建設合同書，均明確了承包範圍和工程內容。
通過綜合分析，實際完成的保潔維護、建設工程內容與計劃一致。
(2)産出品質分析
該項目設定的品質指標為“達到《北京西站地區環境衛生保障服務項目績效考核實施細則》規定要求。達到地區環衛車輛充電設施改造標準、達到地區環衛機械充電設施改造標準、達到環衛中心2號院太陽能改造標準”。
通過綜合分析，保潔及維護項目達到上述品質指標，建設項目完工驗收。
(3)産出時效分析
該項目設定的産出進度指標“2019年12月底前完成公開招標工作，確定服務供應商；2020年1月1日至2020年12月31日，實行全天24小時清掃保潔的作業模式”。
通過綜合分析，實際完成時間與計劃一致。
(4)産出成本分析
該項目預算資金4,603.0722萬元，實際到位4,603.0722萬元，資金到位率100%，支出金額4,571.132167萬元，資金結余31.94萬元，執行率99.31%，結余資金返還財政。
通過綜合分析，實際執行與計劃一致，雖有部分結余，但佔比較低。
4.項目效益情況分析
(1)項目實施效益分析
該項目由公共財政予以保障，實現了公共財政服務公共利益的宗旨，確保了西站地區環境衛生秩序良好運作，同時也為廣大旅客提供了以人為本、乾淨整潔的出行環境。
通過綜合分析，項目的實施，為創造靚麗西站和窗口形象打下了堅實的基礎，為地區開展各項工作創下了便利條件，為廣大旅客提供乾淨整潔的出行環境，較好的實現了預期效益。
(2)項目滿意度分析
為客觀真實了解旅客對北京市重點站區周邊綜合服務能力的評價，提高旅客出行滿意程度，北京市重點站區管理委員會(原北京西站地區管理委員會)委託第三方于2020年11月23日至12月10日對北京西站、北京站、北京南站、北京北站、清河站5個站區集中組織開展了滿意度測評工作。其中針對北京西站共計發放旅客滿意度測評電子問卷241份，回收有效問卷241份。公共衛生測評方面，北京西站在“綜合換乘區域清潔乾淨，無浮土、污漬、浮水印、廢棄物等”方面非常滿意和比較滿意的佔比為93.83%；在“公廁地面、門窗、水臺等清潔無污漬，公廁內無明顯異味”方面非常滿意和比較滿意的佔比為94.23%。
通過綜合分析，滿意率達到設定的90%以上的目標值。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1.主要經驗及做法
項目單位制定了《北京西站地區環境衛生保障服務項目績效考核實施細則》，該《實施細則》的制定有利於項目的監管運作，更好發揮績效管理激勵作用，提升西站地區環境衛生品質和服務管理水準。
2.存在的問題
(1)項目決策方面
作為經常性項目，缺少對上年度工作績效的梳理、年度需求分析等內容。
(2)項目過程方面
實施方案不完善。缺少對項目實施的組織保障、職責分工、潛在風險評估和應對等內容。
3.原因分析
項目單位績效管理意識需進一步加強。
(六)有關建議。
1.項目決策方面
提高項目立項決策的有效性，結合中長期規劃及需求調研分析，明確本年度工作重點，確定服務標準，建立長效機制。
2.項目過程方面
進一步完善實施方案，應包括組織保障、職責分工、潛在風險評估和應對等內容，以使實施方案具有指導性和可操作性。