目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置及職責
北京市福利彩票發行中心為經費自理事業單位(公益二類)，無下屬單位。主要職責：負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括：按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定，在北京市範圍內銷售福利彩票，並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動，按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。
北京市福利彩票發行中心內設14個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理部、技術管理部、項目管理部、組織人事部(宣傳策劃部)、後勤和資産管理部、審計監察部、區域銷售一部、區域銷售二部、區域銷售三部、區域銷售四部、區域銷售五部、區域銷售六部。
(二)人員構成情況
事業編制75人，實有人數62人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計18118.84萬元，比上年減少931.50萬元，下降4.89%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計16884.39萬元，比上年減少1470.49萬元，下降8.01%，其中：財政撥款收入15478.26萬元，佔收入合計的91.67%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1406.12萬元，佔收入合計的8.33%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計14945.65萬元，比上年減少1471.27萬元，下降8.96%，其中：基本支出2062.76萬元，佔支出合計的13.80%；項目支出12882.89萬元，佔支出合計的86.20%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計16711.36萬元，比上年減少1444.14萬元，下降7.95%。主要原因：2020年預算申請財政撥款比2019年減少，同時厲行勤儉節約，大力壓縮運作成本。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度政府性基金預算財政撥款支出14721.84萬元，主要用於其他支出14721.84萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1."其他支出"2020年度決算14721.84萬元，比2020年年初預算減少4082.48萬元，下降21.71%。其中：
"彩票發行銷售機構業務費安排的支出"2020年度決算14721.84萬元，比2020年年初預算減少4082.48萬元，下降21.71%。主要原因：貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求，降低成本壓縮開支。同時受新冠肺炎疫情的影響，北京地區停售105天導致銷量下降，相應減少支出。部門預算項目主要為開展彩票銷售工作所需的系統運作維護費、彩票市場拓展及行銷宣傳等；彩票市場調控資金項目資金使用執行期限為兩年，結轉2021年繼續使用。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用政府性基金財政撥款安排基本支出2062.76萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數4.28萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算9.53萬元減少5.25萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。主要原因：本部門未安排人員出國。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數2.34萬元減少2.34萬元。主要原因：本年度未開展公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數4.28萬元，比2020年年初預算數7.19萬元減少2.91萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0萬元保持一致。主要原因：本年度無公務用車購置計劃。公務用車運作維護費2020年決算數4.28萬元，比2020年年初預算數7.19萬元減少2.91萬元，主要原因：在保障必要業務順利進行的同時儘量減少支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修1.07萬元，公務用車保險1.06萬元，公務用車其他支出0.15萬元。2020年公務用車保有量7輛，車均運作維護費0.61萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額7099.94萬元，其中：政府採購貨物支出3801.51萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出3298.43萬元。授予中小企業合同金額5913.83萬元，佔政府採購支出總額的83.29%，其中：授予小微企業合同金額5196.02萬元，佔政府採購支出總額的73.18%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛7台，246.89萬元；單位價值50萬元以上的通用設備22台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
本部門不屬於政府購買服務購買主體。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.彩票市場調控資金：該項資金主要用於提升彩票銷售網點能力、改善彩票業務設施、支援全國性游戲的品牌建設、公益宣傳、新游戲推廣、市場行銷、支援業務創新、規範彩票市場秩序。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市福利彩票發行中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，佔部門項目總數的34.78%，涉及金額16399.61萬元。評價結果：部門評價項目1個，涉及金額2030萬元，評價得分在80(含)-90分的1個。單位自評項目7個，涉及金額14369.61萬元，評價得分在90(含)-100分的7個。
二、彩票市場調控資金(北京福彩銷售終端(專用設備)購置項目)項目績效評價報告
(一)基本情況
為進一步滿足北京市福彩銷售及管理工作需要，有效保障福彩銷售事業的正常開展，結合福利彩票銷售系統合同到期等實際情況，福彩中心申請實施"彩票市場調控資金支出項目"(以下簡稱"本項目")，項目實施模式為"購買終端機+租賃系統"。2019年11月11日，福彩中心向北京市財政局遞交《關於北京福彩銷售終端(專用設備)購置項目申請財政評審的函》，申請市財政局對項目進行財政評審及支援。2020年支付資金由"彩票市場調控資金"解決，預算批復資金20,300,000元。依照現階段北京市福利彩票銷售情況，計劃採購終端設備3100套(含專用彩票銷售終端、即開票兌獎專用掃描槍、熱敏紙彩票專用印表機等)。20,300,000元為2020年的預付款。設備供應商需配套提供滿足各項銷售、行銷及其他相關功能的銷售系統。
(二)績效評價工作開展情況
評價工作共分為三個階段：前期準備階段、評價實施階段、報告撰寫階段。2021年3月18日-4月9日進入前期準備階段，組建評價組、制定績效評價方案、開展績效評價啟動工作及組建評價專家組。2021年4月12日-4月21日進行評價實施階段，召開專家預備會及召開綜合評價會議。2021年4月22日-5月10日進入績效評價報告撰寫階段，評價工作組根據綜合評價會出具的專家意見和專家組意見進行內部三級審核。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
本項目績效評價得分為89.12分，綜合績效級別為"良"。本項目的設立依據較充分，立項程式規範，預算編制和評審程式規範，但項目績效目標設置的規範性有待提高。本項目預算資金到位及時，管理制度健全，但項目在制度執行有效性等方面存在相應不足。本項目基本完成年度計劃工作內容，成本控制較好，但項目在産出品質、産出時效等方面存在相應不足。本項目實施産生了較好的社會效益和可持續影響，福彩銷售站點的相關滿意度較高。
彩票市場調控資金支出項目總體評價得分
(四)績效評價指標分析
本項目立項依據充分、項目立項程式規範、程式健全。編報了項目績效目標申報表，設置了年度績效目標與指標。明確項目實施模式，以及採購的內容和相應數量，合理測算所需資金，且項目預算金額通過市財政局預算評審。預算資金到位、資金使用合規，預算資金到位率為100%，預算執行率為60%。本項目已制定相關管理制度，項目實施基本符合相關規定，但仍存在銷售終端設備驗收不夠規範的問題。本項目預期産出完成情況較好，達成預期採購目標。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要經驗及做法：項目實施前進行充分調研，了解福利彩票新型銷售模式、新渠道建設和管理情況以及福利彩票銷售系統的運作情況，在此基礎上，結合北京市福利彩票行業發展的現狀，合理確定項目的實施模式。
2.存在問題：(1)終端設備使用率有待提升，部分功能尚需進一步優化。(2)項目績效目標填報不夠規範。(3)銷售終端設備驗收規範性不足。(4)項目實施進度控制有效性不足。
(六)有關建議
一是建議採取協商回購或擴充銷售站點等方式，儘快解決部分銷售終端閒置問題，提高其使用價值。
二是建議進一步加強供應商管理，督促其及時優化銷售系統及終端設備的相關功能，提升銷售系統及終端運作的穩定性。
三是建議依據項目實施周期內的具體工作任務，結合項目特點，合理設定項目中期目標及年度目標，提高項目績效目標與工作任務的匹配性。
四是建議進一步提升項目的精細化管理水準，提高項目驗收工作品質，確保驗收成果的完整、有效。
五是建議合理規劃項目實施進度，在綜合考慮新冠肺炎疫情等因素的基礎上，加強項目採購、交付、驗收等各實施節點的把控。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。