目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般性公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會是黨統一領導下的反腐敗工作機構。中共北京市紀律檢查委員會是黨內監督專責機關，北京市監察委員會是行使國家監察職能的專責機關。中共北京市紀律檢查委員會、北京市監察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查、國家監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱。北京市紀律檢查委員會下設3個二級預算單位，分別是：北京市紀律檢查委員會本級行政、北京市紀律檢查委員會本級事業、北京市紀委監察局蟒山管理中心。中共北京市紀律檢查委員會部門行政編制557人，實際500人；事業編制129人，實際73人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)9人。離退休人員140人，其中：離休8人，退休132人。
二、2019年收入及支出總體情況。
2019年收入預算37601.24萬元，比2018年39214.91萬元減少1613.67萬元，下降4.11%。其中：財政撥款33851.06萬元，比2018年35931.21萬元減少2080萬元，減少原因：一是根據過去預算執行進度情況，改變部分項目結算方式，把部分年末結算的經費轉到次年年初結算；二是本着厲行節約辦公的原則，壓縮了一般性行政性支出。無統籌使用資金。結轉結餘資金3750.18萬元，比2018年3283.70萬元增加466.48萬元，主要原因是上年結轉資金增加。2019年支出預算37601.24萬元。其中：基本支出預算14386.38萬元，佔總支出預算38.26%，比2018年15583.26萬元減少1196.87萬元，下降7.68%，減少原因：主要是壓縮一般性行政支出。項目支出預算23214.85萬元，比2018年23631.65萬元減少416.80萬元，下降1.76%，
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況(涉密)。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
中共北京市紀律檢查委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市紀律檢查委員會本級行政、中共北京市紀律檢查委員本級事業和北京市紀委監察局蟒山管理中心3個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算615.11萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加48.29萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數50萬元，比2018年預算數63.80萬元減少13.80萬元，主要原因：嚴格落實中央和市委有關規定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮了因公出國(境)費用預算。2019年因公出國(境)費用主要用於市紀委市監委機關赴國(境)外開展考察學習交流等費用。
2、公務接待費。2019年預算數19.95萬元，比2018年預算數21.09萬元減少1.14萬元。2019年公務接待費主要用於接待外省市代表團來京學習考察等公務接待活動。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數545.16萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數232.99萬元，比2018預算數153.33萬元增加79.66萬元，主要原因：2018年更新了8輛8年以上已無法正常行駛的車輛，2019年更新9輛車，因此經費相應增加。公務用車運作維護費2019年預算數312.17萬元，其中：公務用車加油165.45萬元，公務用車維修53.07萬元，公務用車保險53.07萬元，其他40.58萬元，與2018預算數328.60萬元減少了16.43萬元，減少原因:主要是壓縮一般性行政支出。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2019年中共北京市紀律檢查委員會部門政府採購預算總額2141.26萬元，其中：政府採購貨物預算251.99萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1889.27萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2019年中共北京市紀律檢查委員會部門北京市紀律檢查委員會本級行政等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2841.90萬元。
(三)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目1個，佔3個非保密預算項目的33.33%。填報績效目標的項目支出預算493.96萬元，佔全部項目支出預算的47%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(五)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額36647.69萬元，其中:車輛111台，2253.04萬元；單位價值50萬元以上的通用設備38台(套)、5996.71萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、413.53萬元。
六、名詞解釋：
"三公經費"財政撥款預算數：指當年本部門預算安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運作費和公務接待費預算數。
機關運作經費指：機關運作經費是指保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
車輛運作維護費：車輛運作維護費是指車輛在道路上行駛時同行駛路程有關的費用，包括的消耗燃油、機油和輪胎費，車輛的保養、修理和折舊費費。此外，還有車輛附加稅，養路費等。
第二部分、2019年度部門預算報表