目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委辦公廳等三十三部門公共預算財政撥款支出單位包括行政單位16家，事業單位17家，具體職責如下。
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，承擔市委運作保障具體事務。
北京市信訪辦公室貫徹落實黨中央關於信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統一領導。主要職責是：1. 貫徹落實國家關於信訪工作的法律法規、規章和政策，研究起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。2.負責處理市內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領導同志的來信來電、網上信訪，接待來訪。3.負責向市委、市政府反映來信來電來訪、網上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。4.負責中央及市委、市政府有關信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區及各相關單位交轉有關信訪事項，並督促檢查辦理情況。5.負責外地在京陳情人員和非正常陳情人員勸返接回工作中本市綜合協調工作。6.組織協調開展人民內部矛盾糾紛排查調處工作，負責將重點矛盾糾紛的調處情況及時向市委、市政府報告。7.負責協調處理本市跨地區、跨部門、跨行業突出信訪問題，督促檢查各項措施的落實，參與協調處理與信訪有關的突發事件。8.承擔北京市人民政府信訪事項復查復核委員會的具體工作，負責市政府受理的信訪事項復查、復核工作。9.負責指導全市信訪工作。承擔對全市信訪資訊的匯集分析職責，組織指導協調、推動全市信訪系統信息化建設。負責信訪工作的宣傳和資訊發佈。10.負責徵集、處理群眾對本市政治、經濟、文化、社會和生態文明建設等各項事業發展的重要建議。11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
中共北京市委組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。
中共北京市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。
首都精神文明建設委員會辦公室主要職責是:統籌協調組織首都精神文明建設工作，擬訂首都精神文明建設工作政策措施、規劃計劃並組織實施;承擔首都精神文明建設委員會辦公室日常工作。
中共北京市委農村工作委員會主要職責是:1.貫徹落實黨中央關於"三農"工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，統籌研究和組織實施本市"三農"工作的發展戰略等。2.負責實施本市鄉村振興戰略的宣傳工作。協調指導農村形勢和政策教育工作。指導農村宣傳報道。負責農工委系統的宣傳、思想和意識形態工作。3.指導本市農村、農工委系統黨的基層組織建設和黨員隊伍建設。4.指導本市農業農村人才工作。5.協調推進本市鄉村治理體系和能力建設，協調指導農村基層民主政治建設。負責農工委系統安全穩定工作，配合有關部門協調指導農村社會治安綜合治理和維護社會穩定工作。6.指導本市農工委系統落實全面從嚴治黨主體責任、黨風廉政建設主體責任。7.指導本市農工委系統統戰和群團工作。指導農工委系統離退休幹部的管理與服務工作。8.完成市委交辦的其他任務。
中共北京市委研究室主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議。2.組織撰寫市委的重要文件、文稿。3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊。4.組織協調全市調查研究工作。5.完成市委領導交辦的任務。中共北京市委全面深化改革委員會辦公室(簡稱市委改革辦)設在市委研究室，負責處理市委全面深化改革委員會日常事務工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實改革委員會的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責改革委員會的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。市委研究室所屬市委機關圖書館，為正處級規範管理事業單位。主要職責為：利用圖書、報紙、期刊、電子出版物及網路資訊等文獻資料為市委、市政府領導決策服務；為機關各部委辦工作提供資訊服務；為提高和拓展機關工作人員的理論水準和科學文化知識、豐富機關文化生活服務。
中共北京市委直屬機關工委主要職責是：1.對所屬機關基層黨組織(含直屬單位黨組織，下同)黨建工作進行研究和指導，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議。定期制定機關基層黨建工作規劃並負責組織實施。2.對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。3.督促指導所屬機關基層黨組織按期進行換屆，審批所屬機關基層黨組織關於召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批所屬機關基層黨組織選出的書記、副書記。對新當選的機關基層黨組織書記、副書記進行任前談話，對機關基層黨組織書記、副書記在任期內調整進行審批、任免。4.配合同級黨委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導幹部民主生活會和黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作。根據工作需要，列席直屬機關黨員領導幹部民主生活會，了解掌握相關情況，按規定報送情況報告。5.指導所屬機關基層黨組織加強黨風廉政建設，推進廉政風險防控管理工作，實施對黨員特別是黨員領導幹部的監督。6.了解和掌握所屬機關工作人員的思想狀況，指導所屬機關基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。7.對所屬機關基層黨組織貫徹落實同級黨的委員會決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查。8.按照黨的隸屬關係，領導所屬機關工會、共青團、婦委會和統戰工作。9.對所屬機關基層黨組織貫徹執行《條例》和本實施辦法的情況進行督促檢查，每年向同級黨的委員會報告。10.履行同級黨的委員會規定的其他職責任務。
中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
中共北京市委教工委是市委工作機關，負責教育系統黨的建設、思想政治工作、安全穩定和幹部管理工作。
北京市婦女聯合會主要職責是：1.堅持正確的政治方向，團結教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執行國家有關方針、政策、法律、法規及本市的有關規定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務開展工作，團結、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設，積極促進首都經濟發展和社會進步。3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚"自尊、自信、自立、自強"精神，積極開展對婦女的教育培訓，弘揚和踐行社會主義核心價值觀。4.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；關注並加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關婦女兒童的法律、法規和政策。5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯繫，協調推動全社會為婦女兒童辦實事。6.負責指導市婦連線關所屬事業單位及女性團體的工作。7.指導各區婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；聯繫團體會員並給予工作指導。8.加強同香港、澳門特別行政區，台灣及海外僑胞婦女的聯誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼，開展國際合作。9.承擔北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。10.研究提出全市婦女組織參與社會建設的規劃、計劃和政策、文件；統籌協調婦聯繫統"樞紐型"社會組織建設；負責婦女兒童類社會組織業務審查和日常聯繫、服務和管理工作；協調指導各區、各有關單位開展婦女社會組織組建工作。11.組織指導推動和諧家庭創建活動和家庭文化建設等工作，指導各級婦聯配合有關方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關兒童保護方面的法律法規和政策，協助推動兒童發展規劃實施；組織指導各級婦聯開展有益於兒童身心健康的活動，宣傳兒童優先理念。12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
中國共産主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領導機關，主要職責是：1.領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發展、穩定的大局開展工作，在首都政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。2.圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導並組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全市誌願者工作的開展。3.負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全市性青少年法規的起草、實施、監督等工作；承擔北京市未成年人保護委員會辦公室的工作。4.負責研究指導全市團的組織建設和幹部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；協助黨組織管理區局級單位團委的正、副書記，選拔、培養和推薦優秀青年幹部；指導全市各級團校工作；指導全市共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。5.負責全市青年統戰工作。6.負責全市共青團系統外事工作和青少年對外交流工作。7.指導和幫助市青聯、市學聯、市少先隊工作委員會開展工作；協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。8.負責團市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業發展經費。9.承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
北京市網際網路信息辦公室主要職責是：1.負責落實國家和本市關於網際網路資訊傳播的方針政策和法律法規，推動本市網際網路資訊傳播法制建設。2.做好本市網際網路領域的資訊內容管理工作，依法查處違法違規網站。3.協調、組織做好網上宣傳和輿論引導工作。4.承辦市委、市政府和市委網路安全和信息化領導小組交辦的其他事項。
希望工程北京捐助中心主要職責是：籌集海內外資金，為青少年提供服務，籌集管理使用資金，開展賑災助學助教活動，開展青少年交流活動，為青少年成長成才服務，實施綠色希望工程。
首都社會經濟發展研究所主要職責是：1.圍繞市委、市政府重大決策和首都經濟社會發展中重點、熱點、難點問題，組織決策研究領域有造詣的專家學者和實際工作者進行中長期戰略研究。2.為市委、市政府領導科學決策提供服務。3.承擔市委、市政府及相關部門的決策研究課題、開展調查研究、諮詢論證等工作。4.圍繞決策科學化的理論與實踐開展研究，圍繞市委、市政府重大決策問題開展國際間學術交流。5.承擔《北京調研》和《決策參考》等刊物的編輯工作。6.承辦市委研究室交辦的其他工作。
中共北京市委幹部理論教育講師團主要職責是：1.組織實施重大宣講活動。2.為各級黨委中心組學習提供服務。3.開展經常性的形勢政策教育。4.推進黨員幹部在職理論學習。5.開展百姓宣講。6.開展網路等新媒體理論宣傳。
北京市黨建研究所主要職責是：1.承擔黨建專業的科學研究工作。2.市委及上級有關部門下達的黨建調研任務。3.北京市黨建研究會秘書處的日常工作。
北京市文化創意産業促進中心主要職責是：受北京市文化改革和發展領導小組辦公室委託，負責為領導小組及辦公室提供決策諮詢、組織項目論證、提供資訊服務、開展專題調研等工作。
北京市新聞工作者協會秘書處主要職責是：服務本市新聞工作者，促進北京市新聞事業發展。發揮服務、組織、監督、協調職能，開展維權自律、業務交流、培訓、評優評獎等項業務。
北京組織人事科學研究所主要職責是：1.承擔北京市人才工作領導小組辦公室的日常辦事職能。2.承擔市委、市政府關於首都人力資源開發與管理的政策研究及有關組織實施工作。3.承擔推動行業性、區域性人才發展政策研究以及指導各級人才規劃編制與實施的有關工作。4.承擔市級人才工作表彰項目的組織實施工作，推廣人才工作的先進經驗。5.承擔全市海內外人才重點交流活動項目的組織實施工作，搭建人才發展合作平臺。6.承擔全市高級專家數據庫建設與管理工作。
北京市三八服務中心主要職責是：1.為社會提供優質的巾幗家政服務。2.參與制定巾幗家政服務行業標準，規範、統一巾幗家政服務流程，推動家政服務誠信化、品牌化、規範化。3.培訓巾幗家政管理人員，培訓家政服務人員，提升家政服務管理水準、家政服務人員服務能力和綜合素質。4.為單親母親等特殊困難群體提供公益性家政技能培訓。5.構建巾幗家政資訊平臺，提供巾幗家政服務動態、政策諮詢、擇業指導、就業資訊、服務監督、維權服務等。
北京市婦女幹部學校主要職責是：負責全市婦聯繫統幹部培訓工作；加強培訓基地建設、信息化建設、教材建設等；進一步拓展婦女職業技能培訓。
北京市宣傳幹部教育中心主要職責是：負責擬定本市宣傳幹部教育培訓方案，聯繫師資力量，組織開展教育培訓工作。
北京市婦聯資訊中心主要職責是：負責市婦連線關電子政務及辦公系統的建設與維護，北京婦女資訊的收集、編輯、公佈和上報，婦聯資訊系統及北京婦女網站的建設、維護、技術保障與培訓，組織開展面對婦聯幹部和廣大婦女的信息化宣傳普及等任務。
中共北京市委老幹部活動站主要職責是：充分發揮活動站作為服務離退休幹部的陣地作用，為集中學習中央、北京市委相關重要文件精神、召開各項會議等提供場所，充分保障老同志正能量作用的發揮。
北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)主要職責是：1.宣傳國家和北京市關於海外人才的工作政策及經濟社會發展情況。2.研究提出北京市海外人才開發工作地中長期規劃和政策措施建議。3.收集、發佈重大項目資訊，海外學人資訊和海外高層次人才政策資訊。4.負責北京市引進海外人才的認定評估工作。5.廣泛聯繫駐外使領館、海外專家組織、海外人才交流機構、留學生組織、海外人才和國內相關組織，代表市委市政府多渠道尋訪海外高層次人才。6.組織實施海外人才培訓交流活動。7.為北京市重大科技項目、重點學科建設和重要産業發展提供引進海外高層次人才和智力的有關支援。8.為在北京創新創業的海外人才提供事業發展和生活條件等綜合配備服務。9.為中央實施海外高層次人才開發工作服務。10.聯繫指導協調本市各海外學人分中心的工作。11.公派、自費出國留學相關服務。12.開展幹部考核評價機制、體系等研究工作，承擔幹部考核評價的工具、技術、方法開發及應用平臺建設工作，協助開展相關服務。13.負責人才能力素質評價的技術研發及相關服務，承擔市屬黨政機關、企事業單位競爭上崗和人才選拔等技術服務工作，負責全國領導幹部選拔考試通用題庫北京分題庫管理與應用等。
北京市婦女兒童工作委員會辦公室是市政府負責婦女兒童工作的協調議事機構，主要職責是：1.負責協調和推動政府有關部門執行婦女兒童的各項法律法規和政策措施，促進婦女兒童事業發展。2.組織、制定、實施北京市婦女兒童發展規劃及維護和保障婦女兒童的合法權益。3.協調政府有關部門調查、研究、解決全市婦女兒童發展中的重點、難點問題。4.對市屬成員單位落實婦女兒童規劃指標情況進行督促檢查。5.指導各區及成員單位開展婦女兒童工作。
北京市黨派團體辦公樓服務管理中心主要職責是：負責為北京市八個民主黨派和北京市臺聯、北京市僑聯、北京市黃埔同學會等三個人民團體開展工作提供後勤保障與服務等工作。
北京市文化發展中心主要職責是：1.研究北京市文化發展的戰略及有關精神文明建設的政策，探索北京市的文化體制改革。2.作為"北京宣傳文化引導基金"的執行主體，負責基金的日常管理和組織實施工作。
大學生雜誌社主要職責是：編輯、出版和發行《大學生》雜誌及附屬出版物，舉辦相關諮詢、培訓及社會文化交流活動，促進青年的健康成長。
(二)人員構成情況
中共北京市委辦公廳等三十三部門行政編制1653人，實際1541人；事業編制1192人，實際837人。
離退休人員751人，其中：離休54人，退休697人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算357467.21萬元，比2018年404280.82萬元減少46813.61萬元，下降11.58%。其中：財政撥款319132.41萬元，比2018年378046.83萬元減少58914.42萬元；事業收入562.55萬元，比2018年78.80萬元增加483.75萬元；事業單位經營收入0萬元，比2018年1473.78萬元減少1473.78萬元；其他收入448.57萬元，比2018年336.33萬元增加112.24萬元；統籌使用事業基金安排預算1450.98萬元，比2018年78.68萬元增加1372.30萬元；繼續使用的財政性結轉資金35872.70萬元，比2018年24266.40萬元增加11606.30萬元。
2019年支出預算357467.21萬元，比2018年404280.82萬元減少46813.61萬元，下降11.58%。主要原因：根據北京市機構改革實施方案，部分機構轉隸至其他部門，部門預算相應減少。
三、主要支出情況
中共北京市委辦公廳等三十三部門2019年項目支出方向主要為黨委辦公廳及相關機構行政管理事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、教育管理事務、文化事務、農業管理事務、群眾團體事務等方面的履職經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委辦公廳等三十三部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委辦公廳、北京市信訪辦公室、中共北京市委組織部、中共北京市委宣傳部、首都精神文明建設委員會辦公室、中共北京市委農村工作委員會、中共北京市委研究室、中共北京市委直屬機關工委、中共北京市委統戰部、中共北京市委教工委、北京市婦女聯合會、中國共産主義青年團北京市委員會、北京市網際網路信息辦公室、希望工程北京捐助中心、首都社會經濟發展研究所、中共北京市委幹部理論教育講師團、北京市黨建研究所、北京市文化創意産業促進中心、北京市新聞工作者協會秘書處、北京市婦女幹部學校、北京市宣傳幹部教育中心、中共北京市委老幹部活動站、北京海外學人中心(北京市領導人才考核評價服務中心)、北京市黨派團體辦公樓服務管理中心、北京市文化發展中心等27個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算2912.54萬元，與2018年"三公"經費財政撥款預算減少37.91萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數1419.02萬元，比2018年預算數1342.08萬元增加76.94萬元，主要原因：根據北京市機構改革實施方案，部分單位轉隸至我部門，因公出國(境)費用相應劃轉，同口徑還原後因公出國(境)費用實際有所下降；2019年因公出國(境)費用主要用於中華文化走出去、青年國際交往、引進海外人才等方面。
2.公務接待費。2019年預算數363.50萬元，比2018年預算數380.60萬元減少17.10萬元，主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，壓縮公務接待費預算。2019年公務接待費主要用於接待外省市來京學習考察的代表團等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數1130.02萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數300.00萬元，與2018年持平；公務用車運作維護費2019年預算數830.02萬元，其中：公務用車燃油439.43萬元，公務用車維修141.28萬元，公務用車保險141.28萬元，其他108.03萬元。公務用車運作維護費2019年比2018年預算數927.77萬元減少97.75萬元。主要原因：落實中央和市委有關規定，厲行勤儉節約，減少公車運維支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中共北京市委辦公廳等三十三部門政府採購預算總額65752.86萬元，其中：政府採購貨物預算6907.94萬元，政府採購工程預算163.02萬元，政府採購服務預算58681.90萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年中共北京市委辦公廳等三十三部門政府購買服務預算總額55568.32萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年中共北京市委辦公廳等三十三部門機關運作經費財政撥款預算12292.14萬元。開支單位包括16家行政單位和4家參公管理事業單位。
行政單位分別是：中共北京市委辦公廳、北京市信訪辦公室、中共北京市委組織部、中共北京市委宣傳部、首都精神文明建設委員會辦公室、中共北京市委農村工作委員會、中共北京市委研究室、中共北京市委直屬機關工委、中共北京市委統戰部、中共北京市委教工委、北京市婦女聯合會、中國共産主義青年團北京市委員會、北京市網際網路信息辦公室、北京市婦女兒童工作委員會辦公室等16家行政單位。
參公管理事業單位分別是：北京市婦聯資訊中心、希望工程北京捐助中心、北京市黨建研究所、中共北京市委老幹部活動站4家參公管理事業單位。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目220個，佔全部預算項目628個的35.03%。填報績效目標的項目支出預算169945.33萬元，佔全部項目支出預算的73.86%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額243024.66萬元，其中：車輛319台，8054.60萬元；單位價值50萬元以上的通用設備120台(套)、20899.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、2636.59萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2019年度部門預算報表