目 錄
第一部分2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市生態環境局主要職責包括：負責建立健全本市生態環境基本制度；負責本市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；負責監督管理本市污染減排目標的落實；負責提出本市生態環境領域固定資産投資方向、規模建議，參與提出生態環境項目財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監督工作；負責本市環境污染防治的監督管理；指導協調和監督本市生態保護修復工作；負責本市輻射安全的監督管理；負責本市生態環境准入的監督管理；負責本市生態環境監測和資訊發佈工作；開展本市應對氣候變化工作；組織開展本市生態環境保護督察工作；組織指導和協調本市生態環境保護宣傳教育工作；開展本市生態環境科技和國際合作交流工作；負責組織開展生態環境監督執法；負責指導、監督檢查各區生態環境工作；完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況及單位性質
北京市生態環境局內設28個處室，分別為辦公室、市委生態文明辦秘書處、研究室、法規與標準處、綜合處、自然生態保護處、大氣環境處、水生態環境處、土壤生態環境處、固體廢物與化學品處、輻射安全監管處、機動車排放管理處、污染源管理處(應急管理處)、行政審批處、生態環境監測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技和國際合作處(應對氣候變化處)、宣傳教育處、財務處(審計處)、人事處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
北京市生態環境局有16個直屬預算單位，其中1個為局機關，14個為公益一類單位，1個為公益二類單位。14個公益一類單位分別為北京市環境保護監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境資訊中心、北京市環境保護局機關服務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環境保護局離退休幹部服務中心、北京市環境應急和事故調查中心、北京市環境保護投訴舉報電話諮詢中心、北京市環境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心；1個公益二類單位是北京市環境保護科學研究院。
(三)人員情況
北京市生態環境局部門行政編制263人，實際258人；事業編制935人，實際854人；聘用人員64人。離退休人員541人，其中：離休14人，退休527人。(截至2018年8月底)。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算344551.80萬元，比2018年277923.18萬元增加66628.62萬元，增長23.97%。其中：財政撥款267424.03萬元,比2018年144542.65萬元增加122881.38萬元；統籌使用結餘資金安排預算317.36萬元,比2018年714.45萬元減少397.09萬元；其他資金76810.41萬元,比2018年10573.71萬元增加66236.70萬元。其他資金主要為上年結轉繼續實施的預算資金，以及所屬北京市環境保護科學研究院的事業收入。
2019年支出預算344551.80萬元。其中，基本支出預算34689.92萬元，佔總支出預算10.07%，比2018年33048.70萬元增加1641.22萬元，增長4.97%。主要原因是人員增長、落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策；項目支出預算309861.88萬元，比2018年244874.49萬元增加64987.39萬元，增長26.54%，增加原因主要是2019年老舊柴油貨車淘汰更新補助資金較2018年年初批復大幅增長。
三、主要支出情況
2019年預算支出主要安排在以下方面：
污染減排方面：老舊柴油貨車淘汰更新等機動車污染防治支出；燃煤鍋爐改造補貼等煤改清潔能源工作支出；重點污染源環保技術改造補助支出等。
生態環境安全保障方面：醫療廢物安全處置和危險廢物安全處置政策性補貼支出；核、輻射、危險化學品安全保障支出；環境應急演練和檢查支出等。
生態環境監管及機構運作方面：環境品質、固定污染源和機動車尾氣監測支出；環境執法監察支出；環境宣傳與信息化運維支出；按國家統一部署開展第二次全國污染源普查工作支出等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市生態環境局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括16個所屬單位，具體包括：局機關、北京市環境保護監測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環境資訊中心、北京市環境保護局機關服務中心、北京市環境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環境保護局離退休幹部服務中心、北京市環境應急和事故調查中心、北京市環境保護投訴舉報電話諮詢中心、北京市環境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心和北京市環境保護科學研究院。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算407.68萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減5.64萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數79.38萬元，與2018年預算數持平。2019年因公出國(境)費用主要用於參加國際環保會議、執行友好城市環保合作項目、宣傳北京環保工作等方面的國際交流和合作事項。
2.公務接待費。2019年預算數9.48萬元，比2018年預算數9.95萬元減少0.47萬元，主要原因：市生態環境局本着厲行節約的原則，編制公務接待費。2019年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數318.82萬元。(1)公務用車購置費2019年預算數33.68萬元，比2018年預算數23.72萬元增加9.96萬元，主要原因：市生態環境局新成立的北京市環境保護督察中心購置編制內1輛公務用車。(2)公務用車運作維護費2019年預算數285.14萬元，其中公務用車燃油130.43萬元，公務用車維修68.69萬元，公務用車保險48.74萬元，其他37.27萬元；公務用車運作維護費2019年比2018預算數300.26萬元減少15.12萬元。主要原因：市生態環境局本着厲行節約的原則，編制公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市生態環境局部門政府採購預算總額21635.41萬元，其中：政府採購貨物預算2634.74萬元，政府採購服務預算19000.66萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市生態環境局部門政府購買服務預算總額4324.80萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市生態環境局部門北京市生態環境局機關1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算978.80萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目51個，佔全部預算項目159個的32%。填報績效目標的項目支出預算236703.53萬元，佔全部項目支出預算的76%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截至2018年底，本部門固定資産總額149818.51萬元，其中：車輛120台，5335.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備112台(套)、16330.38萬元，單位價值100萬元以上的專用設備106台(套)、32501.22萬元。
六、名詞解釋
環境監測：是指運用化學、物理、生物等技術手段,針對水和廢水、環境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環境品質和污染排放的監測(檢測)活動。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表