目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市人力資源和社會保障局預算編制單位20個,包括局機關和16個全額撥款事業單位以及3個差額撥款事業單位。
部門機構職責
1、貫徹落實國家關於人力資源和社會保障方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃，並組織實施和監督檢查。
2、擬訂並組織實施本市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規範的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責本市促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，會同有關部門研究落實就業援助制度；擬訂並落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。
4、統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂並組織實施本市城鄉社會保險及補充保險政策和標準；會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5、負責本市就業、失業、社會保險基金預測預警和資訊引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6、負責本市機關事業單位人員工資、福利的綜合管理和分配製度改革工作；擬訂機關事業單位工作人員工資、福利、津貼、補貼等政策並組織實施；研究建立機關企事業單位工作人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關事業單位工作人員離退休等政策並組織實施。
7、會同有關部門指導本市事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，健全博士後管理制度。
8、會同有關部門擬訂本市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點、難點問題，維護農民工合法權益。
9、統籌擬訂本市勞動關係政策和勞動、人事爭議調解仲裁製度，完善勞動關係協調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市人力資源和社會保障局行政編制在編人員228人；事業編制在編人員1083人；聘用人員471人。離退休人員609人，其中：離休15人，退休594人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算總體情況
2019年收入預算132752.03萬元，比2018年145888.31萬元減少13136.28萬元，減少9%，減少的主要原因是：因機構改革部門職責和人員數量發生變化造成經費相應減少。其中：財政撥款119239.27萬元、專戶管理的事業收入2738.47萬元、事業收入(不含專戶管理的事業收入)165萬元、事業單位經營收入5萬元、其他收入7276.41萬元、使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算3055.51萬元、繼續使用的財政性結轉資金272.37萬元。
(二)支出預算總體情況
2019年支出預算132752.03萬元，比2018年145888.31萬元減少13136.28萬元，減少9%，減少的主要原因是：因機構改革部門職責和人員數量發生變化造成經費相應減少。其中：
1、基本支出預算59817.29萬元，比2018年62010.62萬元減少2193.33萬元，減少3.54%，主要是由於機構改革人員數量發生變化造成經費相應減少。
2、項目支出預算72929.74萬元，比2018年83874.69萬元減少10944.95萬元，減少13.05%，主要是由於機構改革部門職責發生變化造成經費相應減少。
3、事業單位經營支出5萬元，比2018年3萬元增加2萬元,主要是由於我局所屬事業單位增加了對外經營收入。
三、主要支出情況
2019年支出預算主要用於促進就業、完善社會保障體系、加強人才隊伍建設、推進人事制度改革、構建和諧勞動關係、做好工資收入分配及信息化建設等人力資源和社會保障相關工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市人力資源和社會保障局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括局機關和5個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算324.21萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少40.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數185萬元，比2018年預算數210萬元減少25萬元，主要原因：因機構改革部門職責變化減少了部分因公出國(境)費用；2019年因公出國(境)費用主要用於科技創新與人力資源發展交流合作；第45屆世界技能大賽技術交流；政府僱員招聘與激勵合作；保障勞動者合法權益與信息化監管機制洽談合作；就業創業鼓勵政策與舉措培訓；京港、京澳交流合作；隨團執行出訪或培訓任務等方面。
2.公務接待費。2019年預算數2.46萬元，比2018年預算數3.7萬元減少1.24萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於外省市人力社保相關人員來我局考察、調研餐費等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數136.75萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數14.46萬元，比2018年預算數16.96萬元減少2.5萬元，主要原因：2019年採購公務用車型號與2018年不同造成公務用車購置費減少；公務用車運作維護費2019年預算數122.29萬元，其中：公務用車燃油60.36萬元，公務用車維修22.85萬元，公務用車保險22.71萬元，其他16.37萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數134.29萬元減少12萬元。主要原因：2019年公務用車數量減少，同時落實厲行勤儉節約等要求，進一步壓縮公務車運作維護費等。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市人力資源和社會保障局政府採購預算總額45837萬元，其中：政府採購貨物預算4243.46萬元，政府採購工程預算3406.1萬元，政府採購服務預算38187.44萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市人力資源和社會保障局政府購買服務預算總額21693.92萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市人力資源和社會保障局北京市人力資源和社會保障局機關1家行政單位以及北京市外國專家與外國人就業事務中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市勞動能力鑒定中心、北京市勞動服務管理中心、北京市職業能力建設指導中心等5家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2814.92萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目86個，佔全部預算項目252個的34.13%。填報績效目標的項目支出預算62268.21萬元，佔全部項目支出預算的85.38%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額111343.15萬元，其中：車輛87台，2063.2萬元；單位價值50萬元以上的通用設備107台(套)、19006.59萬元，單位價值100萬元以上的專用設備6台(套)、1254.06萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
退休人員社會化管理服務：是指參保職工在辦理退休手續後，其管理服務工作與原企業(參保單位)分離，社保關係和人事檔案移交戶籍所在地街道(鄉鎮)社保所實行屬地管理，由社保所和社區服務組織提供相應服務；或移交至政府採購項目委託的企業社保平臺，由其提供相應的服務。
第二部分 2019年部門預算報表