目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據京編委[2017]50號文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，為市政府派出機構。主要職責是：組織編制懷柔科學城各項規劃，研究提出促進懷柔科學城發展的相關政策措施，根據市政府授權負責懷柔科學城範圍內的經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源、科技諮詢、研發設計、科技金融、知識産權、檢驗檢測、技術交易等領域的服務和管理工作。管委會內設機構不超過8個，工作人員控制在80人之內。
(二)人員構成情況
懷柔科學城管委會現有人員52名，其中：領導4名；工作人員48人，因本單位“三定”方案正在審批過程中，工作人員均為借調和挂職人員。職務級別為：局級4名，正處級人員9人，副處級人員8人，科級人員8人，科員23人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元。其中：財政撥款879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元，增長原因為：本部門為新設立單位，2019年第一年編制部門預算。統籌使用結餘資金安排預算0萬元，其他資金0萬元。
(二)2019年支出預算879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元。其中：財政撥款879.65萬元，比2018年0萬元增加879.65萬元，增長原因為：本部門為新設立單位，2019年第一年編制部門預算。統籌使用結餘資金安排預算0萬元，其他資金0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向為保障科學城自身機構正常運轉，確保科學城各項工作任務有序推進。預算項目主要內容為：內控制度建設諮詢編制費；財務系統軟體開發及服務費；法律顧問聘用費；辦公設備購置費；審計、績效、知識産權、項目評審委託費用；人才發展規劃編制及人事管理軟體購置和機動經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本單位2019年無財政撥款安排的出國經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京懷柔科學城管理委員會部門政府採購預算總額230.50萬元，其中：政府採購貨物預算180.50萬元；政府採購工程預算0萬元；政府採購服務預算50萬元。
(二)政府購買服務預算説明
因本部門為新成立預算單位，單位尚未制定政府向社會力量購買服務目錄事項，因此本部門2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
因本部門的“三定”方案正在審批過程中，大部分人員尚未正式到位，因此本部門2019年暫未安排機關運作經費。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目7個的29%。填報績效目標的項目支出預算50萬元，佔全部項目支出預算的5.68%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2019年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算支出。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2018年底，本部門固定資産總額0萬元，其中：車輛0台，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表