目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室是市人民政府設立的參事工作機構。主要職責是：組織參事學習黨和國家的方針政策；組織參事圍繞本級人民政府的中心工作開展調查研究；組織參事開展同外國政府諮詢機構的交流與合作；組織參事參加愛國統一戰線工作；為參事依法履行職責提供保障和服務；對參事履行職責的情況進行考評；承辦本級人民政府交辦的其他事項。
市文史館主要任務是組織館員開展文史研究和藝術創作，傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化；圍繞文化建設的重要問題，深入研究、建言獻策；開展統戰聯誼活動；開展對外文化交流。
(二)人員構成情況
北京市人民政府參事室部門行政編制27人，實際27人；事業編制14人，實際9人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員28人，其中：離休2人，退休26人。
(三)本預算年度的主要工作任務
市政府參事室2019年主要工作任務是牢牢把握首都城市戰略定位，緊扣"四個中心"、"四個服務"和三件大事，圍繞全市中心工作，選擇重大戰略性、現實性、規律性問題，深入調查研究，積極建言獻策，為新時代首都發展提供高水準智力支援。
市文史館2019年主要工作任務是深入貫徹黨的十九大和習近平總書記視察北京重要講話及對北京工作的重要指示精神，落實市十二次黨代會精神，凝聚館員力量，積極參與文化中心建設。繼續開展北京文史研究、重大歷史題材美術創作、系列精品圖書編撰等工作，打造更多精品力作。加強文化交流，講好北京故事。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算3241.60萬元，比2018年2969.40萬元增加272.20萬元，增長9.17%，主要原因一是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；二是由於畫展的展出時間增加，舉辦活動增多，所需經費增加。其中：財政撥款3209.75萬元，比2018年2966.59萬元增加243.16萬元；其他收入1.00萬元，比2018年1.20萬元減少0.20萬元，其他收入主要為利息收入預算；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，比2018年1.61萬元減少1.61萬元；繼續使用的財政性結轉資金30.85萬元,比2018年0萬元增加30.85萬元，繼續使用的財政性結轉資金包括行政運作7.67萬元，主要為人員經費，城鄉社區公共設施23.17萬元，主要用於辦公樓項目竣工決算。
2019年支出預算3241.60萬元。其中基本支出預算1452.58萬元，佔總支出預算44.81%，比2018年1255.97萬元增加196.61萬元，增長15.65%。主要原因是主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
項目支出預算1789.02萬元，比2018年1713.43萬元增加75.59萬元，增長4.41%，增加原因為增加了畫展的展出時間，舉辦活動增多。部門預算項目主要為參事工作業務經費、參事調研經費、人物畫創作經費、山水畫創作經費、舉辦畫展經費、出版文史專輯經費等。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要為參事工作業務經費、參事調研經費、人物畫創作經費、山水畫創作經費、舉辦畫展經費、出版文史專輯經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市人民政府參事室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算142.82萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加46.77萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數73.65萬元，與2018年持平；2019年因公出國(境)費用主要用於參事專項課題研究、對外交流等方面。
2、公務接待費。2019年預算數0萬元，與2018年持平。2018年公務接待費沒有支出，因此調減了公務接待費預算。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數69.17萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數46.84萬元，比2018預算數0萬元增加46.84萬元，主要原因：根據《市級黨政機關國Ⅰ國Ⅱ車輛更新方案》，為了更好的滿足參事館員開展調研工作需求，擬將我單位1輛考斯特(車牌號：京AY8620)在2019財政年度進行更新。公務用車運作維護費2019年預算數22.34萬元，其中：公務用車加油11.28萬元，公務用車維修3.62萬元，公務用車保險4.56萬元，其他2.88萬元。比2018預算數22.4萬元減少0.06萬元，主要原因：厲行節儉減少公務用車開支。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市人民政府參事室部門政府採購預算總額774.86萬元，其中：政府採購貨物預算68.15萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算706.71萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額221.90萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算294.53萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目19個的26.32%。填報績效目標的項目支出預算804.39萬元，佔全部項目支出預算的45.55%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算.
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額998.90萬元，其中：車輛8台，200.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表