目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市園林綠化局2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
2006年，市委、市政府按照城鄉統籌發展的要求，調整了本市綠化、林業、園林管理體制，將原市園林局和首都綠化辦(市林業局)合併，組建了市園林綠化局，為負責本市城鄉園林綠化和林業行政管理的市政府直屬機構，挂首都綠化辦牌子，負責首都綠化委員會辦公室的日常工作。
主要職能包括：貫徹落實國家關於園林綠化工作方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；制定並組織實施園林綠化相關規劃和年度計劃；組織、指導和監督本市城鄉綠化美化、植樹造林、封山育林、防沙治沙等工作；組織、協調重大活動的綠化美化及環境佈置工作；管理和保護本市森林資源；指導集體林權制度改革；負責本市公園、自然保護區(森林和野生動植物類型自然保護區及濕地保護體系)、風景名勝區行業管理；負責保護本市陸生野生動植物；組織、指導林木、綠地有害生物的監測、檢疫和防治工作；組織、指導和監督檢查本市森林防火工作；承擔北京市森林防火指揮部(北京市森林防火應急指揮部)的具體工作；負責本市森林公安工作，管理森林公安隊伍；負責本市園林綠化行政執法、科技、信息化、林業碳匯以及林業産業行業管理等工作。
2019年納入年度部門預算編制的行政事業單位35家，在職職工1561人，其中：行政編制240人，事業編制1321人；離退休人員1735人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算204082.41萬元。其中：財政撥款133736.06萬元、事業收入1534.44萬元、其他收入1746.78萬元、使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算15064.16萬元，繼續使用的財政性結轉資金52000.97萬元。2018年支出預算總計204082.41萬元，其中：基本支出預算54276.59萬元，項目支出預算149805.82萬元。
2019年財政撥款支出預算133736.06萬元，其中：教育支出271.74萬元，文化體育與傳媒支出2448.69萬元，社會保障和就業支出495.1萬元，農林水支出130520.53萬元。
2019年收入預算比2018年增加16707.06萬元，增長8.91%，其中：基本支出增加2940.19萬元，主要由於落實國家調整機關事業工作人員基本工資標準等有關政策；項目支出增加13766.87萬元，主要包括繼續使用的2018年年中安排基本建設項目資金，包括城市副中心行政辦公區啟動區園林綠化、永定河南大荒水生態修復工程等。
三、主要支出情況
教育支出主要用於局屬行政事業單位的行業培訓；文化傳媒與體育支出主要用於局屬單位歷史遺址保護；社會保障和就業支出主要用於局屬行政事業單位離退休人員基本支出；農林水事務支出主要用於局屬行政事業單位的人員工資及日常公用支出及森林培育、森林資源管理、森林生態效益補償、林業有害生物防治、林業執法與監督、林業檢疫檢測、林業品質安全、林業工程與項目管理、林業防災減災等園林綠化專項支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市園林綠化局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市園林綠化局機關行政、北京市林業工作總站、北京市林業種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執法監察大隊、北京市林業保護站、北京市野生動物保護自然保護區管理站、北京市水源保護林試驗工作站、北京市林業勘察設計院、北京市園林綠化局幹部學校、北京市園林綠化宣傳中心、北京市蠶業蜂業管理站、北京市林業基金管理站、北京市園林綠化局後勤服務中心、北京市園林綠化局資訊中心、北京市園林綠化局物資供應站、北京市林業碳匯工作辦公室、北京市野生動物救護中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊、北京市園林綠化局離退休幹部服務中心、北京市食用林産品品質安全監督管理事務中心、北京市大東流苗圃、北京市溫泉苗圃、北京市黃垡苗圃、北京市蠶種場、北京市八達嶺林場、北京市西山試驗林場、北京市十三陵林場、北京市共青林場、北京松山國家級自然保護區管理處、首都綠色文化碑林管理處、北京市天竺苗圃、北京市園林綠化品質監督站、北京市永定河休閒森林國家公園管理處、北京市京西林場等34個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算585.44萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少140.24萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數69.1萬元，與去年持平；2019年因公出國(境)費用主要用於組織相關管理技術人員赴美國進行生態系統監測技術培訓；赴美國、阿根廷進行城市森林和可持續森林經營的技術交流；赴英國、荷蘭進行花卉園藝産業和種植資源的技術交流;赴德國、希臘進行森林療養技術交流和參加森林療養國際會議；赴巴西參加聯合國氣候變化大會等方面。
2.公務接待費。2019年預算數7.13萬元，比2018年預算數7.53萬元減少0.4萬元。2019年公務接待費主要用於園林綠化行業學習、交流、檢查等業務接待
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數509.21萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數17.45萬元，比2018預算數129.58萬元減少112.13萬元，主要原因：2019年暫未安排公務用車更新購置費用；公務用車運作維護費2019年預算數491.76萬元，其中：公務用車加油225.26萬元，公務用車維修102.62萬元，公務用車保險95.31萬元，其他68.57萬元。比2018預算數519.46萬元減少27.7萬元，主要因為部分車改保留車輛報廢停駛。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市園林綠化局部門政府採購預算總額51676.03萬元，其中：政府採購貨物預算5524.24萬元，政府採購工程預算23107.314萬元，政府採購服務預算23044.47萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市園林綠化局政府購買服務總額10110.719682萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市園林綠化局機關、北京市園林綠化局森林公安局、北京市園林綠化局執法監察大隊等3家行政單位以及北京市野生動物保護自然保護區管理站、北京市林業工作總站、北京市林業種子苗木管理總站、北京市水源保護林試驗工作站、北京市林業保護站等5家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1534.19萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目153個，佔全部預算項目346個的44.34%。填報績效目標的項目支出預算80289.94萬元，佔全部項目支出預算的89.33%。詳見項目支出績效目標表。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額142374.95萬元，其中：車輛333台，7362.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備76台(套)，8037.62萬元；單位價值100萬元以上的專用設備18台(套)，5772.14萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京市園林綠化局2019年部門預算報表