目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
為貫徹落實中央有關扶貧支援工作的部署和要求，進一步加強我市扶貧協作和支援合作工作的統籌領導，經十屆市委常委會第143次會議研究決定，將北京市西部開發工作領導小組(北京市援藏工作領導小組)、北京市支援三峽庫區移民工作領導小組、北京市對口支援地震災區領導小組合併，成立由市委書記任組長、市長任常務副組長、相關市領導任副組長的北京市對口支援和經濟合作工作領導小組(以下簡稱市支援合作領導小組)，並專門組建了北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室(以下簡稱市支援合作辦)，為臨時行政機構。按照市編辦最新批復(京編委[2018]15號)，“北京市對口支援和經濟合作工作領導小組辦公室”更名為：“北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室”(以下簡稱市扶貧支援辦)，並由臨時行政機構調整為市政府直屬機構，內設機構8個，分別為綜合處、研究室、扶貧支援一處、扶貧支援二處、扶貧支援三處、扶貧支援四處、智力支援處、人力資源(人事處)處，本級預算單位為市扶貧支援辦機關，下屬1個全額撥款事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。
市扶貧支援辦負責組織擬訂本市扶貧協作和支援合作工作規劃，研究擬定相關配套措施，統籌協調、聯繫服務全市扶貧協作和支援合作工作，督促檢查領導小組會議議定事項的落實情況，承擔領導小組的日常工作。
(二)人員構成情況
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室部門行政編制44人，實際41人；事業編制13人，實際8人；聘用人員5人。退休人員6人。
(三)本預算年度的主要工作任務
在市委、市政府和領導小組領導下，認真貫徹落實黨中央、國務院和本市關於對口支援、脫貧攻堅及經濟合作工作的方針政策與戰略規劃，紮實開展對口支援西藏拉薩市(資金支援昌都市)、新疆和田地區和兵團第十四師、青海省玉樹州、湖北省三峽庫區巴東縣等工作，紮實開展京蒙扶貧支援合作和南水北調對口協作工作，紮實開展扶貧支援河北省貧困縣工作，啟動實施對口合作瀋陽市工作，突出助力脫貧攻堅、促進民族團結、創新體制機制，實施好産業、教育、衛生等領域援助任務，促進交往交流交融，助力當地民生改善和長治久安。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算5225.36萬元，比2018年87327.29萬元減少82101.93萬元，下降94.02%。其中：財政撥款4940.12萬元，比2018年86725.66萬元減少81785.54萬元，減少原因為對口援助資金由市財政局直接撥付受援地區；統籌使用結餘資金安排預算30.77萬元，比2018年45萬元減少14.23萬元；其他資金254.47萬元，比2018年556.63萬元減少302.15萬元。
基本支出預算1895.77萬元，佔總支出預算36.28%，比2018年1321.94萬元增加573.83萬元，增長43.41%。增加原因為：人員增加。
項目支出預算3329.59萬元，比2018年86005.35萬元減少82675.76萬元，下降96.13%，增加原因為：對口援助資金不再由我辦撥付，改為市財政局直接撥付受援地區。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算1895.77萬元，佔總支出預算36.28%，比2018年1321.94萬元增加573.83萬元，增長43.41%，增長主要原因是人員數量增長。
(二)項目支出預算3329.59萬元，比2018年86005.35萬元減少82675.76萬元，下降96.13%，減少主要原因是對口援助資金由市財政局直接撥付受援地區。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室，因公出國(境)費用、公務接待費用、公務用車購置和運作維護費用的開支單位包括2個所屬單位(本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個預算單位為北京市對口支援和經濟合作服務中心)。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算53.78萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少1.06萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數36萬元，與上年持平；2019年因公出國(境)費用主要用於學習交流等方面。
2.公務接待費。2019年預算數0.68萬元，比2018年預算數0.83萬元減少0.16萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓減公務接待費。2019年公務接待費主要用於受援地區來京公務活動等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數17.1萬元，比2018年預算數18萬元減少0.9萬元；其中：公務用車加油9.06萬元，公務用車維修2.91萬元，公務用車保險2.91萬元，其他2.22萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓減公務用車購置和運作維護費。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室部門政府採購預算總額1256.81萬元，其中：政府採購貨物預算91.92萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1164.89萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2019年北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算183.85萬元。
(三)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目32個的31%。填報績效目標的項目支出預算2116.92萬元，佔全部項目支出預算的50%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額575.32萬元，其中：車輛6台，價值158.58萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
六、名詞解釋
扶貧協作和支援合作：指北京市對其他地區開展對口支援、對口幫扶、對口協作、對口合作和區域合作。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組辦公室2019年部門預算報表