目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(京政辦發〔2008〕12號)、《北京市機構編制委員會辦公室關於同意設立天安門地區運作調度中心等有關事項的函》(京編辦行〔2013〕126 號)等文件精神，天安門地區管理委員會內設機構設置為1個運作調度中心、10個處室和機關黨委。分別為：天安門地區運作調度中心(下轄應急協調處、宣傳資訊處、綜合治理處)、辦公室、天安門城樓管理處、天安門廣場管理處、旅游服務處、文物保護和基本建設處、財務處、人事處、機關黨委。下屬5個預算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執法局天安門地區分局(行政單位，以下簡稱“城管天安門分局”)、天安門地區綜合服務中心(公益一類事業單位，以下簡稱“綜合服務中心”)、天安門地區市容環境衛生管理事務中心(公益一類事業單位，以下簡稱“環衛管理中心”)、北京會議中心(公益二類事業單位)、北戴河干部休養所(公益二類事業單位)。
2.主要職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市人民政府天安門地區管理委員會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(京政辦發〔2008〕12號)、《北京市天安門地區管理規定》(市政府第203號令)等有關規定，北京市人民政府天安門地區管理委員會(以下簡稱“天安門地區管理委員會”)是市人民政府的派出機構，負責組織、協調有關部門和有關區人民政府做好天安門地區的管理工作。其主要職責：
(1)貫徹執行國家及本市有關法律、法規和政策。
(2)組織協調天安門地區升挂國旗活動；會同有關部門做好在天安門地區舉行的外事迎賓、節日慶典等活動。
(3)負責天安門地區的市容和環境衛生；組織協調天安門地區社會秩序、市政公用設施、城市綠化等工作；會同有關部門做好天安門地區文物保護工作。
(4)負責天安門地區應急管理工作，負責組織、協調、監督天安門地區的安全生産工作。
(5)負責對有關部門在天安門地區的日常管理工作進行監督檢查。
(6)負責天安門地區服務設施的統一規劃工作。
(7)負責天安門城樓的開放與管理工作。
(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
天安門地區管理委員會行政編制73人，實際60人；行政執法專項編制106人，實際105人；事業編制240人，實際200人；離退休人員119人，其中：離休1人，退休118人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算58998.35萬元，比2018年41931.98萬元增加17066.38萬元，增長40.7%。其中：財政撥款24679.45萬元,比2018年21683.2萬元增加2996.25萬元，主要原因是根據工作安排，增加部分項目經費投入；增加統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2018年14.1萬元減少14.1萬元；其他資金31318.91萬元,比2018年20234.68萬元增加14084.23萬元，主要為北京會議中心經營收入預計增加。
2019年支出預算58998.35萬元，比2018年41931.98萬元增加17066.38萬元，增長40.7%。其中：基本支出預算8809.79萬元。佔總支出預算14.93%，比2018年8396.47萬元增加413.32萬元，增長4.92%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準。項目支出預算18883.56萬元。比2018年13465.51萬元增加5418.06萬元，增加40.24%，主要增加原因是嚴格落實市委市政府各項決策部署，立足“四個中心”，圍繞“四個服務”，以可能達到的最高標準強化安全穩定、美化地區環境、優化管理服務、固化有益經驗，堅決做好全國“兩會”、烈士紀念日、新中國成立70周年國慶慶典等國家重大國事外事活動的服務保障工作，紮實做好地區安全維穩和社會面防控工作，堅持做好地區文物保護修繕和基礎設施建設等重點工作。
部門預算項目主要為天安門地區環境佈置經費、天安門地區信息化建設經費、天安門地區安全維穩經費、天安門地區文物日常保護經費、旅游服務管理經費、城樓開放管理經費、天安門地區市政設施維護維修經費、核心區及建國門到復興門擴聲系統運作維護費等經費支出。事業單位經營支出31305萬元。主要為北京會議中心經營支出預計增加。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為：天安門地區環境佈置經費、天安門地區信息化建設經費、天安門地區安全維穩經費、天安門地區文物日常保護經費、旅游服務管理經費、城樓開放管理經費、天安門地區市政設施維護維修經費、核心區及建國門到復興門擴聲系統運作維護費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
天安門地區管理委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括天安門地區管理委員會本級及所屬1個行政單位、2個全額撥款事業單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算57.23萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少5.77萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數22.3萬元，比2017年預算數22.3萬元減少0萬元，與2018年基本持平。2019年因公出國(境)費用主要用於調研學習國外關於應急管理、城市建設、安全運作和文物保護等方面的經驗做法，着力提升地區的統籌協調和服務管理水準。
2.公務接待費。2019年預算數8.71萬元，比2018年預算數13.1萬元減少4.39萬元。減少的主要原因是厲行節約，進一步壓縮行政經費支出。2019年公務接待費主要用於京外相關單位到天安門地區就應急管理、城市建設、文物保護及愛國主義教育等相關工作開展調研、交流的接待工作。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數26.22萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，主要原因：2019年無公務用車購置計劃；公務用車運作維護費2019年預算數26.22萬元，其中：公務用車加油13.9萬元，公務用車維修4.46萬元，公務用車保險4.46萬元，其他3.41萬元。比2018預算數27.6萬元減少1.38萬元。減少的主要原因是厲行節約，進一步壓縮行政經費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算情況説明
2019年北京市人民政府天安門地區管理委員會部門政府採購預算總額5493.03萬元，其中：政府採購貨物預算273.98萬元，政府採購工程預算0萬元。
(二)政府購買服務預算情況説明
2019年北京市人民政府天安門地區管理委員會部門政府購買服務預算總額5219.05萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年天安門地區管理委員會部門機關運作經費預算數包括天安門地區管理委員會本級、城管天安門地區分局等單位的機關運作經費財政撥款預算1376.90萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目28個，佔全部預算項目46個的60.78%。填報績效目標的項目支出預算6969.91萬元，佔全部項目支出預算的43.89%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行業事業性收費情況説明
本部門2019年無重點行業事業性收費情況。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額247250.40萬元，其中：車輛64台，1530.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備 72台(套)、31428.72萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、5814.09萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數指：本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表