目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)
"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
檢察機關是國家為了維護法律的統一、正確實施而設置的專門的法律監督機關。北京市西城區人民檢察院在管轄的地區內依法獨立行使檢察權，有力開展檢察隊伍建設及檢務保障工作。接受北京市人民檢察院和區委的領導，對本區人民代表大會及常務委員會負責並報告工作。
北京市西城區人民檢察院內設審查逮捕部、偵查監督部、公訴部、金融犯罪檢察部、職務犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、刑事執行檢察部、審判監督部、檢察管理監督部、民事檢察部、行政檢察部、政治處、紀檢監察處、辦公室、檢察技術部、法警隊及行政事務管理局等部門。
(二)人員構成情況
北京市西城區人民檢察院行政編制238人，實際200人；事業編制20人，實際16人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)37人。
離退休人員136人，其中：離休8人，退休128人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2019年我院將在區委和市檢察院的領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，按照上級決策部署要求，圍繞落實以人民為中心的發展思想，忠實履行憲法法律賦予的職責，不斷強化法律監督、強化自身監督、強化隊伍建設，努力為西城實現"兩轉型一提升三更好"提供更加優質的法治産品、檢察産品。一是更加精準地服務首都工作大局；二是更加有力地維護轄區安全穩定；三是更加全面地履行法律監督職責；四是更加系統地深化檢察體制改革；五是更加堅定地推進全面從嚴治檢；六是更加主動地接受社會各界監督。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況説明
2019年收入預算14497.31萬元，比2018年13483.98萬元增加1013.33萬元，增長7.52%。其中：財政撥款13710.15萬元，比2018年12871.42萬元增加838.73萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金787.16萬元，結合2018年工作情況，結轉至2019年繼續使用的財政性結餘資金比2018年612.56萬元增加174.60萬元。
(二)支出情況説明
2019年支出14497.30萬元，比2018年13483.98萬元增加1013.32萬元，增長7.51%，其中：
1、基本支出預算12076.77萬元，佔總支出預算83.30%，比2018年10518.92萬元增加1557.85萬元，增長14.81%。由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策以及聘用制人員增加，2019年人員經費有所增加。
2、項目支出預算2420.53萬元，比2018年2965.06萬元減少544.53萬元，下降18.36%，原因為部分人員轉隸至區監察委，導致檢察業務支出減少，因此項目經費預算需求下降。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業單位經營支出0萬元。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年支出預算主要用於機關運作、履行公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市西城區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市西城區人民檢察院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算120.44萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少44.16萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數0萬元持平。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2019年預算數4.75萬元，比2018年預算數9.5萬元減少4.75萬元，主要原因：落實厲行節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2019年公務接待費主要用於本單位公務接待支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數115.69萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數12.71萬元，比2018預算數0萬元增加12.71萬元，主要原因：結合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務用車；公務用車運作維護費2019年預算數102.98萬元，其中：公務用車燃油32.25萬元，公務用車維修25.58萬元，公務用車保險25.58萬元，其他19.56萬元。比2018預算數155.10萬元減少52.12萬元，主要原因：2018年本單位有11輛公務用車劃轉至區監察委，因此2019年車輛運作維護費預算需求相應減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2019年北京市西城區人民檢察院政府採購預算總額789.76萬元，其中：政府採購貨物預算289.91萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算499.84萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年本部門政府購買服務預算總額353.05萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年北京市西城區人民檢察院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1725.58萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算146.23萬元，佔全部項目支出預算的8.58%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額6112.78萬元，其中：車輛37輛，732.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)、872.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、872.16萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
"檢察"款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2019年部門預算報表