目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責及單位性質
我院共有內設機構24個，包括16個審判執行業務機構，8個綜合職能部門。審判執行業務機構包括立案庭、刑事審判庭、未成年人案件綜合審判庭、民事審判一庭(民事審判庭)、民事審判二庭(商事審判庭)、民事審判三庭(侵權案件審判庭)、行政審判庭、知識産權審判庭、審判監督庭、後沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮人民法庭、李遂人民法庭、執行一庭、執行二庭、執行三庭。綜合職能部門包括幹部科、組宣科、監察室、辦公室、研究室、法警大隊、審判管理辦公室(訴訟服務辦公室)和信訪辦。
我單位的單位性質是國家審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理本轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過行使國家審判權，依法懲治犯罪，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，維護社會主義法制和社會秩序，保護社會主義的全民所有制財産、勞動群眾集體所有的財産，保護公民私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障社會主義建設事業的順利進行。
(二)人員構成情況
北京市順義區人民法院部門行政編制292人，實際258人；事業編制15人，實際參照公務員管理14人；聘用人員140人，包括法院聘任書記員、聘用制司法警察等。
離退休人員86人，其中：離休3人，退休83人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2019年收入預算18575.97萬元，比2018年14483.63萬元增加4092.34萬元，增長28.25%。其中：財政撥款17426.85萬元，比2018年14371.61萬元增加3055.23萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金1149.12萬元，比2018年112.01萬元增加1037.11萬元，增加的原因是結合2018年工作情況，結轉至2019年繼續使用的財政性結轉資金增加。
(二)支出總體情況
1。基本支出預算14296.66萬元，佔總支出預算76.96%，比2018年11584.8萬元增加2711.86萬元，增長23.41%，增加原因為我院新投入使用訴調對接中心，新建審判業務用房等，基本經費相應增加。
2。項目支出預算4279.3萬元，比2018年2898.82萬元增加1380.48萬元，增長47.62%，增加原因為業務部門根據我院2019年實際業務需要安排項目支出。
三、主要支出情況
2019年度部門項目支出預算，主要的支出方向為案件審判和“兩庭”建設方面，主要用於滿足信息化不斷增長的需求，為審判工作提供強有力的網路平臺，加強審判機關與社會各界的溝通與交流，高起點、高標準推進司法體制改革。改善幹警辦公、辦案的硬體條件，提高辦案效率。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市順義區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市順義區人民法院1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算225.53萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算增加73.33萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年持平。
2、公務接待費。2019年預算數6.65萬元，比2018年預算數7.00萬元減少0.35萬元。減少原因為我單位例行勤儉節約減少公務接活動。2019年公務接待費主要用於按規定開支的公務接待活動。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數218.88萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數80.94萬元，比2018預算數0萬元增加80.94萬元，主要原因為結合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務用車。公務用車運作維護費2019年預算數137.94萬元，其中：公務用車加油73.11萬元，公務用車維修31.88萬元，公務用車保險23.45萬元，其他9.5萬元。比2018預算數145.2萬元減少7.26萬元，減少原因為例行勤儉節約壓縮相關經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市順義區人民法院政府採購預算總額964.11萬元，其中：政府採購貨物預算142.5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算821.61萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市順義區人民法院政府購買服務預算總額695.7萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市順義區人民法院部門北京市順義區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2465.95萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算505.9萬元，佔全部項目支出預算的14.58%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2019年北京市順義區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市順義區人民法院，收費部門為北京市順義區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計5500萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額18751.61萬元，其中：車輛44台，1336.96萬元；單位價值50萬元以上的通用設備2台(套)、164.13萬元，單位價值100萬元以上的專用設備無。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“法院”款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2019年部門預算報表