目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
民建北京市委是中國民主建國會的省級地方組織，主要職責是團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會，在參政議政、民主監督、社會服務、對外聯絡等方面認真履行參政黨職能。民建北京市委屬正局級行政單位，下設辦公室、組織處、調研處、宣傳處、社會服務和聯絡處、研究室。
(二)人員構成情況
中國民主建國會北京市委員會部門行政編制56人，實際45人；離退休人員56人，其中：離休0人，退休56人。
(三)本預算年度的主要工作任務
全面學習貫徹中共十九大精神，認真履行參政黨職能，努力取得各項工作的新成績。1、深入學習宣傳貫徹落實中共十九大精神。2、着力聚才選能，積極推進組織建設。加強思想宣傳。3、深入調查研究做好參政議政工作。4、廣泛開展社會服務。5、促進對外交往加強對外聯絡。6、加強機關建設，不斷提高機關工作的品質和水準。
二、2019年收入支出總體情況
(一)2019年收入預算1696.90萬元，比2018年1621.45萬元增加74.55萬元，增長4.60%。其中：財政撥款2019年收入預算1696.90萬元，比2018年1621.45萬元增加74.55萬元，增長4.60%。其中：財政撥款1696.90萬元，比2018年1621.45萬元增加74.55萬元，增長4.60%。主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，以及工作人員、離退休人員增加；增加了基層組織活動經費。
(二)2019年支出預算1696.90萬元
1.基本支出預算1419.90萬元，佔總支出預算83.68%，比2018年1412.15萬元增加7.75萬元，增長0.55%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準，人員經費有所增加。
2.項目支出預算277.00萬元，佔總支出預算16.32，比2018年209.3萬元增加67.7萬元，增長32.35%，主要是增加了基層組織活動經費。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算1419.90萬元，佔總支出預算84%，比2018年1412.15萬元，增加7.75萬元，增長0.005%，增加原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，以及工作人員、離退休人員增加。
(二)項目支出預算277萬元，比2018年209.3萬元增加67.7萬元，增長32.35%，增加原因主要是加大了對基層組織經費的投入。部門預算項目主要為調查研究經費、組織工作經費、宣傳教育經費、社會服務經費、理論及會史研究經費、基層組織活動費、政府會計改革及績效管理。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍：中國民主建國會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個本級單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明：2019年"三公經費"財政撥款預算14.02萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算減少0.86萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平
2、公務接待費。2019年預算數0.72萬元，比2018年預算數0.88萬元減少0.16萬元，主要原因是厲行節約，壓縮一般行政性支出。2019年公務接待費主要用於外省市民建組織來京調研接待等。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數13.3萬元，其中公務用車運作維護費2019年預算數13.3萬元，其中：公務用車加油7.049萬元，公務用車維修2.261萬元，公務用車保險2.261萬元，其他1.729萬元。比2018預算數14萬元減少0.7萬元。主要原因是厲行節約，壓縮行政性支出，縮減了公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中國民主建國會北京市委員會部門政府採購預算總額101.29萬元，其中：政府採購貨物預算3萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算98.29萬元。
(二)政府購買服務預算説明
政府購買預算98.29萬元，其中會議服務62.91萬元，機關資訊系統維護10.1萬元，印刷17.38萬元，其他7.9萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年中國民主建國會北京市委員會部門中國民主建國會北京市委員會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算160.91萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算74.072萬元，佔全部項目支出預算的26.74%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額320.44萬元，其中：車輛9台182.99萬元；單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分、2019年度部門預算報表