目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市密雲區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內刑事、民商事和行政等案件，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財産、集體所有制財産和公民合法的私有財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，維護社會主義法制和社會秩序，保障社會主義建設事業的順利進行。
(二)機構設置情況
北京市密雲區人民法院內設機構為辦公室、政治處、幹部科、組宣科、教培科、新聞辦、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、行政審判庭、審判監督庭、研究室、訴訟服務辦公室、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、民事審判第五庭、民事審判第六庭、太師屯法庭、雙井法庭、巨各莊法庭、溪翁莊法庭、審判管理辦公室、執行局、執行一庭、執行二庭、執行三庭、法警大隊、信訪辦公室、監察室、機關後勤服務中心。
(三)單位性質
北京市密雲區人民法院包括北京市密雲區人民法院本級1個所屬單位，性質為行政單位。
(四)人員情況
北京市密雲區人民法院行政編制270人，實際 217人；事業編制18人，實際14人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務輔助類人員)113人。離退休人員66人，其中：離休 0 人，退休 66 人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算15839.35萬元，比2018年14742.21萬元增加1097.14萬元，增長7.44%。其中：財政撥款15081.66萬元,比2018年13081.33萬元增加2000.33萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元, 與2018年持平；其他資金757.68萬元, 即按照市級財政性結餘資金管理有關規定，2019年繼續使用的財政性結轉資金。
2019年支出預算15839.35萬元，其中基本支出預算11932.39萬元，佔總支出預算75.33%，比2018年10774.75萬元增加1157.64萬元，增長10.74%，增長主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，使得人員經費預算有所增加。項目支出預算3906.96萬元，比2018年3967.47萬元減少60.51萬元，下降1.53%，主要原因是2018年加快了項目資金支出進度，減少了2019年繼續使用的財政性結轉項目資金。
三、主要支出情況
2019年北京市密雲區人民法院部門預算項目經費支出主要用於法院辦案業務費、法院業務裝備費、審判法庭維修費等。2019年，本部門將深入學習貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面推進各項工作，不斷提升司法公信力和群眾滿意度，為服務保障區域經濟社會和諧穩定發展做出新的更大貢獻。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市密雲區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市密雲區人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算135.76萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少50.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。原因是全市法院財物統一管理後，因公出國境費用統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2019年預算數7.22萬元，比2018年預算數7.6萬元減少0.38萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於相關職能部門業務往來等方面。
3. 公務用車購置和運作維護費。2019年預算數128.54萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018預算數43.4萬元減少43.4萬元，主要原因：根據車況減少了公務用車購置預算；公務用車運作維護費2019年預算數128.54萬元，其中：公務用車加油52.25萬元，公務用車維修37.34萬元，公務用車保險16.15萬元，其他22.8萬元。比2018預算數135.3萬元減少6.76萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制壓縮一般性支出，減少公務用車運作維護費支出預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2019年政府採購預算總額1511.37萬元，其中：政府採購貨物預算227.28萬元，政府採購工程預算370萬元，政府採購服務預算914.09萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年政府購買服務預算總額397.09萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市密雲區人民法院本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1991.20萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目18個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算563.09萬元，佔全部項目支出預算的17.88%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2019年北京市密雲區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市密雲區人民法院，收費部門為北京市密雲區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計1800萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額19256.64萬元，其中：車輛42台(包含已上報報廢手續待處置的車輛2台)、913.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)、1086.25萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2019年部門預算報表