目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關係的代表性人士為主組成的，具有政治聯盟特點的，致力於發展中國特色社會主義的政黨。中國致公黨作為參政黨，始終堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，在國家政治生活中發揮了重要作用。
根據北京市機構編制委員會《關於中國致公黨北京市委員會機構設置和人員編制的通知》(1986)京編行字第94號，設立中國致公黨北京市委員會。內設一室四處，分別為辦公室、調研處、組織處、宣傳處、社會服務處。無下屬預算單位。
中國致公黨北京市委員會是行政機關，行政編制27人，實際24人；事業編制2人，實際2人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。離退休人員15人，其中：離休1人，退休14人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入與支出預算1136.90萬元，比2018年1061.49萬元增加75.41萬元，增長7.1%。其中：財政撥款1134.37萬元，比2018年1061.49萬元增加72.87萬元。主要原因是2019年增加了基層組織活動經費。統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金2.53萬元，比2018年0萬元增加2.53萬元，是2018年尚未執行完的項目資金。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算941.37萬元，佔總支出預算82.8%，比2018年898.1萬元增加43.26萬元，增長4.82%，增加原因是遴選增加了兩名公務員。
(二)項目支出預算195.53萬元，比2018年163.39萬元增加32.14萬元，增長19.67%，增加原因主要是加大了對基層組織經費的投入。部門預算項目主要是主題教育等宣傳教育費33.36萬元、調研經費50萬元、中青年黨員學習班等經費18.16萬元、僑海聯絡經費28.09萬元等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
中國致公黨北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本級單位。
(二)“三公經費”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算13.4萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少2.76萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數9.09萬元，與2018年預算數9.09萬元持平；2019年因公出國(境)費用主要用於加強與海外僑團的交流合作，宣傳多黨合作制度，服務國家“一帶一路”倡議，協助做好民間外交工作等方面。
2、公務接待費。2019年預算數0.42萬元，比2018年預算數0.47萬元減少0.05萬元，主要原因是響應建設節約型政府的號召，進一步壓縮接待費開支。2019年公務接待費主要用於接待其他致公黨省委市委的業務交流和調研。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數3.9萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數3.9萬元，其中：公務用車加油0.95萬元，公務用車維修1.33萬元，公務用車保險1.33萬元，其他0.29萬元。比2018預算數6.6萬元減少2.71萬元，主要原因是響應建設節約型政府的號召，進一步壓縮公務用車開支。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中國致公黨北京市委員會部門政府採購預算總額52.79萬元，其中：政府採購貨物預算2.28萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算50.51萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算101.08萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年中國致公黨北京市委員會的機關運作經費財政撥款預算103.20萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目7個的42.86%。填報績效目標的項目支出預算79.61萬元，佔全部項目支出預算的41.25%(詳見附件12)。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額102.82萬元，其中：車輛3台，45.94萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
參政議政是指各民主黨派、無黨派民主人士和其他愛國人士參與國家政治生活的泛稱。各民主黨派、無黨派民主人士和愛國人士參政議政主要體現在參加國家政權，並在各級權力機關、政府和司法機關、人民政協擔任領導職務；參與國家大政方針的協商和決策；參與國家事務的管理；參與對國家方針、政策、法律、法令執行情況的檢查和監督。
第二部分 中國致公黨北京市委員會2019年度部門預算報表