目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市台灣同胞聯誼會是中共北京市委領導下和中華全國台灣同胞聯誼會指導下的北京市台灣同胞愛國民眾團體，是黨和政府聯繫台灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發揚台灣同胞愛國主義光榮傳統，廣泛聯絡和團結大陸、島內、港澳和海外的台灣同胞，為增進鄉親情誼和謀求同胞福祉，為促進首都發展，為振興中華、實現祖國和平統一貢獻力量。
北京市臺聯以廣大台灣同胞為服務對象，工作任務是"服務台胞、服務發展、服務大局"，主要職能包括：(1)幫助在京台灣鄉親了解政府的方針政策，鼓勵鄉親勤奮學習、努力工作，為北京市的建設和祖國的統一大業多做貢獻；了解和反映本市台胞有關工作、學習、生活和返鄉探親等方面的意見和要求，積極配合有關部門按政策妥善解決存在的問題。(2)團結和聯絡島內、海外的台灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的願望和建議，促進京臺兩地的交流交往，促進兩岸同胞的相互了解和溝通；協助臺商來北京投資、開店、設廠，以促進首都經濟繁榮。(3)對前來北京探親、訪友、旅游、求學、就醫、定居、尋人的台灣同胞，協助有關部門做好服務工作。
下屬單位北京市台胞交流服務中心主要職責是：在市臺聯領導下，管理、使用北京台灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務，為兩岸文教、經貿等各方面交流提供服務，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京台胞、島內和海外台胞、各省市台胞之間的聯誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。
(二)機構設置情況
北京市臺連線關內設機構四個，分別為辦公室、台胞部、聯絡部、宣傳部，下屬一個事業單位--北京市台胞交流服務中心(負責台灣會館的使用、管理工作)。
(三)單位性質
北京市台灣同胞聯誼會(本級)全額撥款行政單位和北京市台胞交流服務中心全額撥款事業單位。
(四)人員情況等
北京市台灣同胞聯誼會(本級)行政編制24人，實際21人；離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
北京市台胞交流服務中心事業編制10人，實際10人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2019年收入總計2624.02萬元，比2018年2475.87萬元增加148.15萬元，增加5.98%。其中：財政撥款2611.16萬元比2018年2475.87萬元增加135.29萬元，主要原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，以及工作人員、離退休人員增加，2019年人員經費有所增加；統籌使用結餘資金安排預算12.86萬元，比2018年0萬元增加12.86萬元，主要原因:有跨年項目經費，可繼續使用；其他資金0萬元與2018年持平。
(二)支出總體情況
基本支出預算1583.16萬元，佔總支出預算60.33%，比2018年1447.21萬元增加135.95萬元，增加9.39%，主要原因: 落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，以及工作人員、離退休人員增加，2019年人員經費有所增加。
項目支出預算1040.86萬元，比2018年1028.66萬元增加12.20萬元，增加1.19%，主要原因：繼續使用去年結轉經費。
三、主要支出情況
2019年項目支出方向主要為服務在京台胞和島內台胞。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市台灣同胞聯誼會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算40.72萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算41.42減少0.70萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數29萬元，與2018年預算數29萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用於赴臺交流等方面。
2.公務接待費。2019年預算數2.22萬元，比2018年預算數2.42萬元減少0.20萬元，主要原因：堅持厲行節約的原則。2019年公務接待費主要用於接待島內來賓等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數9.5萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2019年預算數9.5萬元，其中：公務用車燃油4.20萬元，公務用車維修2.26萬元，公務用車保險2.26萬元，其他0.78萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數10萬元減少0.5萬元。主要原因：堅持厲行節約的原則。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額406.59萬元，其中：政府採購貨物7萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算399.59萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年政府購買服務預算總額26.62萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市台灣同胞聯誼會部門北京市台灣同胞聯誼會本級等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算82.56萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
因北京市台灣同胞聯誼會項目經費屬涉密項目，項目支出績效目標情況和項目支出績效目標申報表暫不公開。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額683.52萬元，其中：車輛5台，112.77萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表