目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分：2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責：民進北京市委為正局級行政單位。根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》，內設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
民進是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。
(二)人員構成情況
中國民主促進會北京市委員會部門行政編制40人，實際在職34人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
(三)本預算年度的主要工作任務：2019年是中華人民共和國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，是改革開放再出發的重要契機，是北京民進事業承前啟後、繼往開來的一年。總體工作思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以政治建設為統領，以主題教育活動為主線，以“弘揚愛國奮鬥精神、建功立業新時代”為重點內容，以基層組織建設主題年活動為抓手，團結帶領全市各級組織、各專委會和廣大會員，不忘初心勇擔當，砥礪奮進譜新篇，為促進國家戰略實施和首都改革發展作出新貢獻。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元，增長6.03%。其中：財政撥款1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元。支出預算1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元，增長6.03%。其中：財政撥款1392.87萬元，比2018年1313.63萬元增加79.25萬元。主要原因是項目經費中增加了基層組織活動經費。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算1130.87萬元，佔總支出預算81.19%，比2018年1124.37萬元增加6.51萬元，增長0.58%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員工資標準。
(二)項目支出預算262萬元，比2018年189.26萬元增加72.74萬元，增長38.43%，增加原因2019年度增加基層組織活動費。部門預算項目主要為調查研究費、組織建設工作費、宣傳教育經費、社會服務費、民進全會會議費、基層組織活動費、內控與績效考評等財務建設經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍：中國民主促進會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級共1個單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明：2019年“三公經費”財政撥款預算11.17萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少0.71萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年持平。
2、公務接待費。2019年預算數0.53萬元，比2018年預算數0.68萬元減少0.15萬元，主要原因為進一步壓縮一般性支出。2019年公務接待費主要用於接待外省市民進組織來京調研接待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數10.64萬元，其中，公務用車運作維護費2019年預算數10.64萬元，其中：公務用車加油5.64萬元，公務用車維修1.81萬元，公務用車保險1.81萬元，其他1.38萬元。比2018預算數11.2萬元減少0.56萬元。主要原因：厲行節約，嚴控“三公”經費支出，壓縮單位公務用車運作維護費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中國民主促進會北京市委員會部門政府採購預算總額107.29萬元，其中：政府採購貨物預算7.6萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算99.69萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年部門政府購買服務預算99.69萬元，其中會議服務73.19萬元，績效評價10萬元，印刷服務13.2萬元，其他服務3.3萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2019年中國民主促進會北京市委員會本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算121.39萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算121.41萬元，佔全部項目支出預算的46.34%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額154.83萬元，其中車輛4台，74.58萬元，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分、2019年度部門預算報表