目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中共北京市委黨校(北京行政學院)是北京市委直接領導下的培養黨員領導幹部、理論幹部的學校，是學習、研究、宣傳馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系的重要陣地和幹部加強黨性鍛煉的熔爐，是北京市委直屬事業單位，是北京市黨的哲學社會科學研究機構。中共北京市委黨校(北京行政學院)實行校務委員會領導體制，內設28個處級機構，其中教研部門9個，教研輔助機構3個，教研管理部門8個，行政管理部門7個，直屬單位1個。
主要職責包括：
1.根據中央和市委、市政府對幹部隊伍建設的要求，發揮對黨政領導幹部培訓、輪訓主渠道的作用，有計劃地培訓和輪訓局級領導幹部、局處級國家公務員、後備幹部、理論宣傳骨幹，負責學員在校(院)學習期間的考核。開展學位研究生教育。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現實問題進行理論研究，為教學和社會實踐服務，為領導決策服務。
3.負責對全市各區局(總公司)黨校進行業務指導，承擔各區局(總公司)黨校骨幹教師的培訓和黨校教材的編寫工作。
4.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
中共北京市委黨校(北京行政學院)部門行政編制185人，實際158人；事業編制301人，實際200人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)13人。
離退休人員417人，其中：離休36人，退休381人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.完成年度幹部教育培訓任務。強化主業主課，持續推動習近平新時代中國特色社會主義思想系統進教材、生動進課堂、有效進頭腦。加強幹部教育培訓力度，完成中央和市委市政府交辦的各項培訓任務，為培養鍛造一支與“兩個一百年”奮鬥目標相適應、與首都北京地位相匹配的忠誠乾淨擔當的高素質幹部隊伍發揮黨校應有作用。
2.發揮科學研究基礎作用。進一步推進科研體制機制改革，依託北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心市委黨校研究基地以及其他11個研究基地(中心)，深入研究、宣傳、闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想，加強理論研究和應用性研究，推出一批優秀的科研成果，為黨校教學培訓服務、為黨的思想理論宣傳與闡釋服務，為首都經濟社會發展服務。
3.推進具有黨校特色的首都高端智庫建設。進一步完善智庫配套制度機制，圍繞市委市政府中心工作和群眾關注的熱點難點問題，開展首都經濟社會發展的前瞻性和對策性研究，推出一批高品質的決策諮詢成果，為市委市政府科學決策提供參考。
4.加強學科建設。集中學校優勢資源，支援和發展以馬克思主義理論為重點的優勢學科，扶持新興學科，逐步完善與首都幹部教育發展相適應、佈局合理、特色鮮明的黨校學科體系。
5.建設高素質教師隊伍。落實人才強校戰略，加大教師培養力度，推進名師工程，實施中青年教師培養計劃，逐步建立起年齡結構、職稱結構和專業結構科學合理的高素質教職工隊伍。
6.提高開放辦學水準。加強與國(境)內外院校及科研院所等單位合作，開展落實黨校(行政學院)工作條例的督查評估，推進全市校院系統資源整合，形成特色鮮明、高水準的開放辦學與協作體系。
7.辦學條件有效改善。建立健全辦學經費保障更加有力、管理更加科學規範、使用更加透明便利的財經保障體系；進一步增強學校信息化服務功能，提高圖書資料的數字化、信息化、便利化水準；加強學校基礎設施建設，推進校園整體規劃，建設環境優美、安全有序的校園環境。
8.加強黨的建設和群團工作。圍繞中心任務，以政治建設為統領全面推進機關黨建，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，推進工作，積極發揮黨支部戰鬥堡壘作用，為學校發展提供堅強思想政治保證。
9.全面改進校風學風教風。堅持嚴以治校、嚴以治學、嚴以治教，加強校園文化建設，推動形成風清氣正、崇嚴尚實、幹事創業、遵紀守法的良好氛圍。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算26621.88萬元，比2018年26498.6萬元增加123.28萬元，增長0.47%。其中：財政撥款23106.51萬元，比2018年18270.2萬元增加4836.31萬元， 增加的主要原因是根據黨校整體規劃和事業發展的需要，2019年比2018年財政經費撥款的項目有所增加。統籌使用結餘資金安排預算3084.85萬元，比2018年7780.14萬元減少4695.29萬元；其他資金430.52萬元，比2018年448.26萬元減少17.74萬元。
(二)支出預算説明
2019年支出預算26621.88萬元，比2018年26498.6萬元增加123.28萬元，增長0.47%。
1、基本支出預算17618.72萬元，佔總支出預算66.18%，比2018年16226.16萬元增加1392.56萬元，增長8.58%。增加的主要原因是：由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增長。
2、項目支出預算9003.16萬元，比2018年10272.44萬元減少1269.28萬元，下降12.36%。下降的主要原因是落實厲行勤儉節約政策，減少一般性維修支出經費。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要為幹部教育培訓、科研決策諮詢、信息化建設等支出。
(一)幹部教育培訓
按照中央和市委、市政府對幹部隊伍建設的要求，對黨政領導幹部等進行培訓與輪訓。主要班次有：局級幹部研修班、局級幹部進修班、高校哲學社會科學研修班、中青年幹部培訓班、鄉鎮街道書記研修班、局級領導幹部任職班、處級正職公務員任職培訓班及其他專題培訓班。
(二)科研決策諮詢
研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、“三個代表重要思想”、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞黨的中心任務和政府的中心工作以及市委、市政府的工作部署，對重大現實問題進行理論研究，為教學和社會實踐服務，為領導決策服務。主要項目有：黨校科研項目、黨校智庫建設、黨校科研學術活動、學術合作與交流、圖書館紙質文獻資源建設、《北京行政學院學報》、《北京幹部教育報》、《新視野》。
(三)信息化建設
繼續推進“智慧校院”建設和圖書數字資源建設，進一步增強學校信息化服務功能，提高圖書資料的數字化、信息化、便利化水準。主要項目有：“智慧校院”數據中心建設、圖書館數字資源建設、網路教學資源購置、資産管理資訊系統、加密和非加密高清視頻會議系統建設。
四、部門“三公“經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會黨校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只有本級1個單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算138.1萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少30.98萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數91.02萬元，比2018年預算數91.76萬元減少0.74萬元；2019年因公出國(境)費用主要用於美國、俄羅斯、德國、法國、越南等10多個國家與地區開展學術合作與交流。
2、公務接待費。2019年預算數32.26萬元，比2018年預算數38.32萬元減少6.06萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費減少。2019年公務接待費主要用於國際學術交流研討等外賓來訪接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數14.82萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數14.82萬元，其中：公務用車加油7.85萬元，公務用車維修2.52萬元，公務用車保險2.52萬元，其他1.93萬元。比2018年預算數39萬元減少24.18萬元，主要原因：公車改革，公務車輛減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2019年政府採購預算總額5061.08萬元，其中：政府採購貨物預算304.69萬元，政府採購工程預算1128.93萬元，政府採購服務預算3627.46萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算
(三)機關運作經費説明
2019年中國共産黨北京市委員會黨校1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3470.03萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目24個，佔全部預算項目75個的32%。填報績效目標的項目支出預算5483.86萬元，佔全部項目支出預算的63.3%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額47490.02萬元，其中：車輛6台，182.3萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)、3424.79萬元；無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年部門預算報表