目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市通州區人民檢察院主要職責為依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。
(二)機構設置
北京市通州區人民檢察院內設機構16個，分別為公訴部、審查逮捕部、偵查監督部、檢察管理監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、民事檢察部、職務犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、行政檢察部、檢察技術部、監察室、辦公室、法警大隊、政治處、行政事務管理局。
(三)單位性質
北京市通州區人民檢察院是國家法律監督機關。
(四)人員情況
行政編制155人，實際145人；事業編制13人，實際13人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)45人。離退休人員51人，其中：離休3人，退休48人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況説明
2019年收入預算8587.48萬元，比2018年7695.22萬元增加892.26萬元，增長11.59%。其中：財政撥款8503.79萬元，比2018年7621.6萬元增加882.19萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金83.69萬元，比2018年73.61萬元增加10.08萬元。主要原因為：結合2018年工作情況，結轉至2019年繼續使用的財政性結轉資金增加。
(二)支出情況説明
2019年支出預算8587.48萬元，比2018年7695.22萬元增加892.26萬元，增長11.59%，其中：
1、基本支出預算7467.41萬元，佔總支出預算86.96 %，比2018年6666.03萬元增加801.38萬元，增長12.02%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
按照全市監察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中含此部分人員的人員經費。
2、項目支出預算1120.07萬元，佔總支出預算13.04%，比2018年1029.19萬元增加90.88萬元，增長8.83%，增加原因：根據全市司法體制及監察體制改革情況，隨業務需求調整年初部門預算經費支出規模。
三、主要支出情況
2019年項目支出預算主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革。部門預算項目主要為履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，如業務經費、網際網路接入費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市通州區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市通州區人民檢察院(本級)1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算81.5萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少4.77萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算持平。全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市檢察院本級。
2。公務接待費。2019年預算數5.64萬元，比2018年預算數7.07萬元減少1.43萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位公務接待費用。
3。公務用車購置和運作維護費。2019年預算數75.86萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數16.29萬元，比2018年預算數0萬元增加16.29萬元，主要原因：結合本單位車輛實際情況，更新購置老舊公務用車；公務用車運作維護費2019年預算數59.56萬元，其中：公務用車燃油24.2萬元，公務用車維修12.79萬元，公務用車保險12.79萬元，其他9.78萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數79.2萬元減少19.64萬元。主要原因：結合實際情況，車輛劃轉至監察委，車輛減少，公務用車運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市通州區人民檢察院部門政府採購預算總額395.51萬元，其中：政府採購貨物預算44.79萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算350.72萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門政府購買服務預算總額98.92萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市通州區人民檢察院部門北京市通州區人民檢察院等1家行政單位以及北京市通州區人民檢察院等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算904.06萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目10個的40%。填報績效目標的項目支出預算129.87萬元，佔全部項目支出預算的11.59%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額9423.9萬元，其中：車輛19台，346.87萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、1934.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、485.91萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作，開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2019年部門預算報表