目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市大興區人民檢察院在本轄區內獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和中國共産黨北京市大興區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。主要工作職責是：
(1)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
(2)負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴。
(3)負責對轄區內的民事、行政訴訟實行法律監督。
(4)負責對轄區內公安機關偵查工作的法律監督。
(5)負責對轄區內看守所、司法行政部門的刑事執行和監管活動進行法律監督。
(6)負責轄區內民事、行政及其他公益訴訟。
(7)負責本院的黨建工作和幹部管理、教育培訓及思想政治工作。
(8)負責本院黨的紀律檢查和監察工作。
(9)負責本院的財務、資産裝備和後勤保障工作。
(10)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
我單位機構組成部門為：審查逮捕部、公訴部、知識産權案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務犯罪檢察部、偵查監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、檢察管理監督部、民事檢察部、行政檢察部、經濟技術開發區檢察處、檢察技術部、法警大隊、政治處、辦公室、紀檢組(監察室)、行政事務管理局18個部門。
(三)單位性質
我單位為法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市大興區人民檢察院部門2019年行政編制171人，實際159人；事業編制13人，實際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)40人。
離退休人員50人，其中：離休1人，退休49人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況及增減變化
2019年收入預算10435.63萬元，比2018年8938.83萬元增加1496.80萬元，增長16.74%。其中：財政撥款9897.52萬元,比2018年8399.57萬元增加1497.95萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,與2018年持平；其他資金538.11萬元,比2018年539.26萬元減少1.15萬元。
(二)支出情況及增減變化
2019年支出預算10435.63萬元，比2018年8938.83萬元增加1496.80萬元，增長16.74%。其中：
1、基本支出預算8430.88萬元，佔總支出預算80.10%，比2018年7475.33萬元增加955.55萬元，增長12.78%。我單位2019年基本經費增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，並根據人員實際薪酬水準測算相應的各項社會保險、住房公積金、住房補貼等人員經費預算規模，故2019年人員經費預算有所增加。
按照全市監察體制改革方案要求，由檢察院轉隸至監察委人員的人員經費暫時安排在檢察院。因此，上述基本經費中包含此部分人員的人員經費。
2、項目支出預算2004.75萬元，比2018年1463.50萬元增加541.25萬元，增長36.98%，項目經費變化主要原因為：根據全市檢察院總體業務工作計劃，保障檢察權平穩有序運作，擬更新符合條件的老舊執法車輛，同時結合單位涉密機房改造需要，增加經市經信委、市人民檢察院、市財政局審核同意的涉密信息化機房專項改造經費。項目經費主要為：辦案業務費、裝備費、信息化運維費、檢察工作經費、機房改造經費等。
三、主要支出情況
2019年部門預算項目支出方向及主要情況是，為保障辦案需要，開展公訴和審判監督工作，開展公益訴訟工作，開展刑事執行檢察工作，開展普法和宣傳工作，併為相應工作開展提供必要的資訊技術硬體及運維服務支撐、軟體更新和必要的設備購置更新及維護等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市大興區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市大興區人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算124.63萬元，比2018年"三公經費"財政撥款預算增加18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平，主要原因是全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費用均安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2019年預算數4.51萬元，比2018年預算數4.75萬元減少0.24萬元，主要原因為根據厲行節約要求，嚴控公務接待數量、規模、標準，減少公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數120.12萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數35.47萬元，比2018預算數12.78萬元增加22.69萬元，主要原因：為保證檢察業務平穩開展，對符合更新政策及車況條件的老舊執法執勤車輛進行更新購置。公務用車運作維護費2019年預算數84.65萬元，其中：公務用車加油44.86萬元，公務用車維修14.39萬元，公務用車保險14.39萬元，其他11.01萬元。比2018預算數89.10萬元減少4.45萬元，主要原因：主要原因為根據厲行節約要求，儘量控制公務用車運作維護支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市大興區人民檢察院部門政府採購預算總額363.99萬元，其中：政府採購貨物預算35.47萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算328.52萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市大興區人民檢察院部門政府購買服務預算總額442.54萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市大興區人民檢察院部門北京市大興區人民檢察院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1158.82萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目11個的45.45%。填報績效目標的項目支出預算772.51萬元，佔全部項目支出預算的48.70%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額6393.40萬元，其中：車輛27台，532.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、696.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
1、“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2019年部門預算報表