目錄
第一部分、2019年預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年預算報表
一、北京市檔案局收支總表
二、北京市檔案局收入總表
三、北京市檔案局支出總表
四、北京市檔案局政府採購預算明細表
五、北京市檔案局財政撥款收支總表
六、北京市檔案局一般公共預算財政撥款支出表
七、北京市檔案局一般公共預算財政撥款基本支出表
八、北京市檔案局一般公共預算財政撥款項目支出表
九、北京市檔案局政府性基金預算財政撥款支出表
十、北京市檔案局財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、北京市檔案局政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、北京市檔案局項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年預算情況説明
一、部門基本情況
北京市檔案局部門預算包括北京市檔案館本級和三個下屬預算單位、市檔案局轉隸市委辦公廳人員和工作預算。北京市檔案館本級是北京市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。內設17個處室，分別為辦公室(保密處)、接收徵集處、整理編目處、保管處、數字資源管理處、技術保護處、開放鑒定處、利用處、編研處、展覽陳列處、資訊技術處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委；下屬三個預算單位，分別是全額預算單位北京市檔案幹部教育中心和北京市檔案局老幹部活動站、差額預算單位《北京檔案》雜誌社。
主要職責是：收集和接受本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
人員情況：北京市檔案館本級和三個下屬預算單位事業編制216人，實際198人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)19人。轉隸市委辦公廳人員編制49人，實際40人。 離退休人員135人，其中：離休8人，退休127人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算28575.07萬元，比2018年19264.04萬元增加9311.03萬元，增長48.33%。其中：財政撥款15349.81萬元,比2018年9291.67萬元增加6058.14萬元,主要是2019年新增檔案館新館配套設施建設、運維、開辦、搬遷等項目；使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算98.9萬元,比2018年0萬元增加98.9萬元，主要是所屬事業單位使用事業基金安排的基本支出；繼續使用的財政性結轉資金13026.36萬元，比2018年9872.38萬元增加3153.98萬元，主要是結轉使用的檔案館新館基本建設和配套設施建設項目資金;其他資金100萬元, 與2018年持平,主要是《北京檔案》雜誌徵訂收入。
2019年支出預算28575.07萬元，其中：基本支出預算8510.48萬元，佔總支出預算29.78%，比2018年8270.57萬元增加239.91萬元，增長2.9%，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；項目支出預算19964.59萬元，比2018年10893.47萬元增加9071.12萬元，增長87.27%，主要是2019年新增檔案館新館配套設施建設、運維、開辦、搬遷等項目。
三、主要支出情況
項目支出預算19964.59萬元，比2018年10893.47萬元增加9071.12萬元，增長87.27%，主要是2019年新增檔案館新館配套設施建設、運維、開辦、搬遷等項目。部門預算項目主要為檔案館日常保障經費5個116.54萬元；檔案業務工作經費15個497.06萬元；檔案科研科教經費2個37.76萬元；檔案信息化項目3個532.62萬元；檔案館新館配套設施建設、運維、開辦、搬遷經費21個5708.19萬元；檔案幹部培訓經費1個53.16萬元。2019年繼續使用的財政性結轉資金項目17個13019.26萬元，主要用於檔案館新館基本建設和配套設施建設等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市檔案局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級事業1個單位。其他單位2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算58.92萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算減少6.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數33.74萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用於參加國際檔案大會、徵集檔案等方面。
2.公務接待費。2019年預算數3.04萬元，比2018年預算數3.2萬元減少0.16萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於接待國外和外省檔案業務交流人員等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數22.14萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數22.14萬元，其中：公務用車燃油2.85萬元，公務用車維修9.5萬元，公務用車保險5.99萬元，其他3.8萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數28.36萬元減少6.22萬元。主要原因：車輛維修費有所下降。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市檔案局部門政府採購預算總額5348.75萬元，其中：政府採購貨物預算870.55萬元，政府採購工程預算105.30萬元，政府採購服務預算4372.90萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市檔案局部門政府購買服務預算總額3625.54萬元。
(三)機關運作經費説明
2019年北京市檔案局本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1357.44萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目25個，佔全部預算項目47個的53.19%。填報績效目標的項目支出預算3755.21萬元，佔全部項目支出預算的54.07%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額16406.96萬元，其中：車輛17台，352.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)、984.87萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、1043.37萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年預算報表