目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京市西城區人民法院2019年部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
北京市西城區人民法院於2010年8月由原西城、宣武兩個法院合併而成。分北辦公區、南辦公區和第三辦公區三處辦公地點。北京市西城區人民法院正式編制有審判業務部門19個，綜合部門19個，事業部門1個，共39個庭、處、室、隊。北京市西城區人民法院幹警平均年齡為38歲，大學本科以上學歷佔在編幹警總人數的97.5%，其中具有研究生學歷佔在編幹警總人數的39.4%。
北京市西城區人民法院現設有立案庭，刑事審判一庭、刑事審判二庭、少年審判庭，民事審判一庭(合同糾紛審判庭)、民事審判二庭(物權糾紛審判庭)、民事審判三庭(商事審判庭)、民事審判四庭(商事審判庭)、民事審判五庭(知識産權審判庭)、民事審判六庭(家庭事務審判庭)、民事審判七庭(勞動爭議審判庭)、民事審判八庭(侵權糾紛審判庭)、行政庭，金融街人民法庭，執行局(含執行一庭、執行二庭、執行三庭)，小額速裁庭、辦公室、幹部科、組宣科、教培科、老幹部科、研究室、監察室、信訪辦公室、審判監督庭、審判管理辦公室、訴訟服務辦公室、新聞宣傳辦公室、訴調對接辦公室、資訊技術辦公室、外部聯絡辦公室、司法警察大隊、工會、機關黨委、機關後勤服務中心等共計39個部門。
近年來，北京市西城區人民法院秉承原西城法院、宣武法院的優良傳統，在區委的領導、區人大及其常委會的監督和北京市高級人民法院的指導下，深入貫徹落實科學發展觀，恪守“忠誠、為民、公正、廉潔”的政法幹警核心價值觀，先後探索創新了速裁機制、激勵機制、訴調對接工作、專業化審判等一系列工作機制，推出立案大廳“1+10”便民服務、趙海志願者服務隊等廣受當事人和群眾好評的便民品牌，涌現出親民型法官趙海、專家型法官劉建勳、高效型法官呂江等一批先進典型，始終堅持公正司法司法為民，努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義，努力為西城區的“服務立區、金融強區、文化興區”三大發展戰略做出新的更大的貢獻。
因工作成績比較突出，近年來，北京市西城區人民法院榮立集體一等功1次，集體二等功1次，先後涌現出“全國法院先進個人”、“全國五一勞動獎章獲得者”、“北京法院模範法官”等先進典型，榮獲“北京市先進法院”、“北京市思想政治工作優秀單位”、“首都民族團結先進集體”、“全國法院新聞宣傳先進集體”等稱號。
法院依照法律規定代表國家獨立行使審判權，不會受任何行政機關、社會團體和個人或其他的干涉，通過審判活動懲治犯罪分子，解決社會矛盾和糾紛，維護公平正義。
(二)單位性質
北京市西城區人民法院單位性質為行政單位，屬於國家審判機關。
(三)人員構成情況
北京市西城區人民法院部門行政編制506人，實際448人；事業編制38人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)237人。
離退休人員175人，其中：離休5人，退休170人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算31738.64萬元，比2018年27839.53萬元增加3899.1萬元，增長14.01%。其中：財政撥款31253.63萬元，比2018年27825.83萬元增加3427.8萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金485.01萬元，比2018年13.71萬元增加471.3萬元。結合2018年工作情況，結轉至2019年繼續使用的財政性結轉資金增加。
(二)2019年全年支出預算31738.64萬元，比2018年27825.92增加4032.59萬元，增長14.06%。
變動原因：根據我院2019年業務需求，安排法院辦案業務費、審判工作經費等支出；我院新增4個有關訴調對接中心建設項目，包括訴調對接中心的開辦費、裝修工程費、信息化建設費以及租金。
三、主要支出情況
2019年，北京市西城區人民法院部門預算支出主要用於安檢工作、審判法庭維修、業務裝備、資訊運維，審判工作，審判區租金，法院辦案業務等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市西城區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市西城區人民法院1個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算267.95萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少99.07萬元其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高法本級。
2、公務接待費。2019年預算數17.15萬元，比2018年預算數19.00萬元減少1.85萬元，主要原因：根據中央“八項規定”要求，嚴格控制招待規模及接待標準，壓縮招待費開支。2019年公務接待費主要用於外來單位對我院進行參觀、接待、調研等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數250.8萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2018預算數80.72萬元減少80.72萬元，主要原因：我院2019年暫無公務用車更新計劃；公務用車運作維護費2019年預算數250.8萬元，其中：公務用車加油132.92萬元，公務用車維修42.64萬元，公務用車保險42.64萬元，其他32.6萬元。比2018預算數267.3萬元減少16.5萬元，主要原因：我院堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛用油管理。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市西城區人民法院部門政府採購預算總額3764.70萬元，其中：政府採購貨物預算556.06萬元，
政府採購工程預算667.55萬元，政府採購服務預算2541.09萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京市西城區人民法院部門政府購買的服務預算總額1494.4萬元
(三)機關運作經費説明
2019年北京市西城區人民法院部門北京市西城區人民法院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3539.30萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目17個的35.29%。填報績效目標的項目支出預算2678.21萬元，佔全部項目支出預算的27.97%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2019年北京市西城區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市西城區人民法院，收費部門為北京市西城區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計21000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額27685.6萬元，其中：車輛85台，1675.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備32台(套)、3297.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
1、“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、“法院”款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 北京市西城區人民法院2019年部門預算報表