目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京廣播電視台2019年部門預算情況説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於組建北京廣播電視台的通知》(京辦字〔2010〕11號)設立北京廣播電視台，內設黨委辦公室、辦公室、研究發展部、運營管理部、媒體管理部、技術部、法律事務部、財務部、人力資源部、審計部和工會。下屬預算單位有：北京電視台、北京人民廣播電台、北京廣播電視台服務中心、北京廣播電視報社、北京廣播電視台本級、中華世紀壇藝術館。
我臺的主要職責為貫徹執行黨中央、國務院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導向，發展本市廣播電視事業，辦好廣播電視節目，辦好基於電信網、廣播電視網、網際網路傳輸的新媒體視聽節目；按照有關規定，承擔移動電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內容生産及播出工作；組織製作優秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術；按照統一規劃負責本市有線電視及無線數字電視發射、傳輸網路等的建設、管理、經營等工作，促進電信網、廣播電視網、網際網路“三網融合”條件下的廣電産業發展；推進本台廣播影視技術進步，加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播影視的科技水準；經市政府授權，管理、經營本台的國有資産，並負責其保值增值；按照幹部管理許可權和分工，負責本台機關及所屬單位的幹部管理工作；承擔市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京廣播電視台部門事業編制2571人，實際1723人；聘用人員2112人。離退休人員907人，其中：離休0人，退休907人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.堅持正確導向，當好首都宣傳陣地主力軍和引領者
以習近平總書記在全國宣傳思想工作會議上的重要講話精神作為指引，自覺肩負起新形勢下宣傳思想工作的使命任務，牢牢把握政治方向作為辦臺興臺第一要務，建立健全落實意識形態工作責任制的制度和機制。以新中國成立70周年為主線，圍繞北京世園會、第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、全國及北京市“兩會”、大興國際機場運營通航、冬奧會冬殘奧會籌辦等重要事件、重要節點，做好重大主題宣傳報道。持續辦好“在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下--新時代新作為新篇章”廣播專欄，推出《我和我的祖國--慶祝中華人民共和國成立70周年》大型廣播宣傳、“騰飛--中國民航發展大型廣播報道”和“我的雙奧我的城”廣播欄目。策劃推出《跨界冰雪王》《環球跨年冰雪盛典》等為冬奧會預熱宣傳的相關電視節目。繼續展開“北京榜樣”評選、天涯共此時--“一帶一路”大型新聞行動、帶本書給家鄉的孩子、陪伴是最好的禮物、牽手藍天、“V藍o北京”2019年度互動傳播公益活動、“空調調高一度”等大型採訪活動和大型公益活動。着力打造第九屆北京國際電影節、“2019北京臺春晚”、“元宵晚會”、第二十三屆京張心連心大型文藝演出、第九屆北京喜劇幽默大賽等多個重點項目。
2.堅持做強做優，努力提升內容創作生産綜合實力
持續增大新聞節目製作播出數量，努力提升新聞報道品質。明年1月1日開始，北京衛視增加一檔晚間新聞節目，全頻道首播新聞時長將增至4小時。做大做強《北京新聞》《北京您早》《特別關注》三檔衛視節目，着力提升《都市晚高峰》《新時代新擔當新作為》《紅綠燈》《晚間新聞報道》《這裡是北京》等欄目的品牌影響力。特別節目方面，將與市政府辦公廳繼續合作《市民對話一把手》大型系列直播訪談特別節目。繼續做好《向前一步》節目。繼續打造《傳承中國》《非凡匠心》《上新了o故宮》等品牌季播，並推出《第一次來北京》等全新樣態的大型文化節目。《跨界喜劇王》《跨界歌王》《跨界冰雪王》將繼續組成“跨界”品牌系列。大型專題片、紀錄片項目將繼續發力，繼續做好《中國夢365個故事》第二季的製作播出；打造品牌效應，推出大型劇情紀錄片《中國故事--中華文明5000年》。以重要宣傳節點為線索，串聯全面版面，加強影視劇甄選工作。明年的重點劇目包括具有歷史厚重感的《老中醫》、京味題材劇《芝麻衚同》、青春時尚的《幕後之王》和革命傳奇劇《艷勢番之新青年》等。辦好“BTV體育衛視”頻道(暫定名)。
3.堅持融合發展，建設符合首都定位的新型主流媒體
以北京廣播電視台融媒體中心為依託，搭建完善中央廚房生産系統，有效整合資源，實現兩台一網的統一策劃、統一組織、統一指揮，實現資源共用、協同生産、多維傳播。發揮新媒體團隊創造力，電視端與新媒體端同時發力；繼續聯通十六區及各委辦局的新聞資源，發揮區融媒體中心作用，擴展資源，強化服務；繼續完善中央廚房系統，實現電視台、電台、新媒體新聞選題資源的溝通共用，針對具體選題，實施新聞採訪力量的合理統籌，實現融合報道常態化。所有重大項目均用媒體融合報道的方式展開。北京市兩會、全國兩會報道，將廣播、電視、新媒體以統一形象、統一LOGO、統一呼號等形式出現，強化融媒體的概念。重大主題報道，將充分發揮融媒體特點，加強聯動，形成集團效應。探索針對政府部門的宣傳型新媒體推廣服務模式，為服務對象提供全系列的新媒體推廣解決方案並落實執行。面向移動端，做好“北京時間”定位調整和優化發展工作。打造訊聽雲平臺3.0版，實現內容碎片化精準標引和多場景用戶智慧推薦相結合的目標。加強聽聽FM傳播方式創新，探索互動社區産品模式、建設智慧車載廣播互動系統、開發智慧駕駛模式。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)、收入預算説明
2019年收入預算518215.34萬元，比2018年591703.64萬元減少73488.3萬元，下降12.42%。其中：財政撥款166898.99萬元，比2018年167578.99萬元減少679.99萬元與2018年預算基本持平；統籌使用結餘資金安排預算44001.24萬元，比2018年48570.04萬元減少4568.8萬元，主要是北京電視台減少了使用結餘資金安排預算；其他資金307315.11萬元，比2018年375554.62萬元減少68239.51萬元，主要是廣告收入的下降。
(二)、支出預算説明
1、基本支出預算407038.41萬元，佔總支出預算78.55%，比2018年469031.56萬元減少61993.15萬元，下降13.22%。主要是由於廣告收入下降，為控製成本減少相應支出。
2、項目支出預算111176.93萬元，比2018年122672.08萬元減少11495.15萬元，下降9.37%，主要是2018年項目支出使用項目結餘資金25565萬元。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業單位經營支出0萬元。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年項目支出的方向和重點是做好新形勢下宣傳思想工作，圍繞重要事件、重要節點做好重大主題宣傳報道。做強做優節目創作和內容生産，進一步提升媒體傳播力、引導力、影響力和公信力。保障安全播出，舉辦系列公益性文化活動。
2019年我臺項目支出合計111176.93萬元。主要包括：北京衛視、卡酷少兒等頻道衛星落地覆蓋項目、冬奧冰雪項目版權引進和節目製作項目、和北京電台播出音頻系統安全改造等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京廣播電視台部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算24.36萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少0.39萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數16.95萬元，與2018年預算數持平，2019年因公出國(境)費用主要用於北京國際電影節外事管理項目。
2.公務接待費。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數7.41萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018預算數持平；公務用車運作維護費2019年預算數7.41萬元，其中：公務用車加油3.93萬元，公務用車維修1.26萬元，公務用車保險1.26萬元，其他0.96萬元。比2018預算數7.8萬元減少0.39萬元，原因是厲行節約，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京廣播電視台部門政府採購預算總額28235.897452萬元，其中：政府採購貨物預算5800.756192萬元，政府採購工程預算1400萬元，政府採購服務預算21035.14126萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目20個，佔全部預算項目38個的52.63%。填報績效目標的項目支出預算90196.39804萬元，佔全部項目支出預算的95.03%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額909,169.66萬元，其中：車輛722台，17,000.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1,500台(套)、246,969.70萬元，單位價值100萬元以上的專用設備8台(套)、2,725.06萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
融媒體中心：整合我臺各類廣播、電視、新媒體資源和渠道，建設適應新媒體多維協同傳播需求和流程的綜合資訊系統平臺，打造以廣播電視移動端音視頻為載體的新型主流媒體。
第二部分 北京廣播電視台2019年部門預算報表