目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中共北京控股集團有限公司委員會黨校2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責、單位性質
中共北京控股集團有限公司委員會黨校(簡稱北控黨校)是2008年6月北京市燃氣集團技術培訓中心(黨校)與北京市化工集團黨校合併，成立了中共北京市燃氣集團黨校後，於2010年10月28日經北京市機構編制委員會批准，更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校(京編辦事<2010>119號)，經費由北京市財政差額撥款。
北控黨校是集團黨委直接領導下培養企業領導人員和教育黨員的學校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。是承擔集團公司內各類黨員幹部培訓、管理人員專項培訓、專業人員繼續教育培訓以及相關學歷教育等教學任務。
本部門業務範圍主要為短期培訓服務、專業培訓、學術交流等，共設綜合辦公室、財務部、教務部、培訓部、黨建研究室、後勤管理部六個部門。本部門下屬一個預算單位，為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級。
北控黨校的主要任務是培訓輪訓北控集團系統內黨員領導幹部和黨員，舉辦各級各類進修班、培訓班、專題班等。
(二)人員構成情況
中共北京控股集團有限公司委員會黨校部門事業編制83人，實際36人；離退休人員61人，其中：離休3人，退休58人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算1574.73萬元，比2018年1568.52萬元增加6.21萬元，增長0.4%。其中：財政撥款866.73萬元，比2018年855.52萬元增加11.21萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元；其他資金708萬元，比2018年713萬元減少5萬元。本部門其他資金為事業單位經營收入，主要收入來源：短班收入。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算1198.93萬元，佔總支出預算76.14%，比2018年1161.63萬元增加37.3萬元，增幅3.21%。2019年單位基本支出增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算0萬元，與2018年持平。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業單位經營支出375.8萬元，比2018年406萬元減少31.08萬元，下降7.64%，主要原因是：經營收入預計較2018年減少，培訓辦班成本等經營支出相應減少。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
本部門2019年無項目支出預算。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2019年無財政撥款安排的政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
本部門2019年無項目支出。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額490.98萬元，其中：車輛5台，102.84萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 中共北京控股集團有限公司委員會黨校2019年部門預算報表