目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位2019年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置
目前我集團系統內有4家財政預算事業單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀錶高級技工學校(全額撥款事業單位)
(3)北京中德職業技能公共實訓中心(全額撥款事業單位)
(4)北京市電子儀錶系統老幹部活動站(差額撥款事業單位)
2、部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年(原名：北京市儀器儀錶工業總公司)，1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)人員構成情況
北京京儀集團有限責任公司事業編制157人，實際99人；
離退休人員170人，其中：離休14人，退休156人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、保障學校教育教學工作正常有序的運作；改善辦學條件；全面加強校企合作、專業建設、課程改革、師資培養、職業培訓、品質評價、內部管理等內涵建設。
2、切實加強對離退休幹部的工作，確保中央和市委關於離退休幹部工作的決策部署落到實處。
3、做好年度決算，積極參加市財政局組織的決算培訓，組織所屬事業單位學習決算相關文件，理解新增項目的含義及填報，熟練掌握決算軟體的操作。
4、加強基礎管理的同時進一步加強內控建設，提升集團事業單位整體管理水準。總結集團試點單位開展內控建設的經驗，認真分析內控建設工作中的重點、難點，推動集團所屬其他事業單位的內控建設工作。同時監督事業單位嚴格執行內控制度及業務流程。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算6175萬元，比2018年6531.06萬元減少356.06萬元，下降5.45%。其中：財政撥款5940.47萬元，比2018年6452.47萬元減少511.8萬元，主要原因是學生人數減少，財政撥款收入也相應減少；統籌使用結餘資金安排預算150萬元，比2018年16.2萬元增加133.8萬元；其他資金84.53萬元，比2018年62.59萬元增加21.94萬元，其他資金增加主要是繼續使用的財政性結轉資金和差額撥款單位上級補助收入的增加。
(二)支出情況
2019年支出預算6175萬元，比2018年6531.06萬元減少356.06萬元，下降5.45%。其中：
1、基本支出預算4466.65萬元，佔總支出預算72.33%，比2018年4648.57萬元減少181.92萬元，下降3.91 %。主要是學生人數減少，公用經費也相應減少。
2、項目支出預算1708.35萬元，比2018年1882.49萬元減少174.14萬元，下降9.25 %，主要是根據事業發展，調整項目支出。
三、主要支出情況
項目支出預算1708.35萬元，2019年項目支出預算14個，主要是技校教學設備購置項目支出、基礎設施改造項目支出和其他製造業項目支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算45.42萬元，比2018年“三公”經費18.61萬元增加26.81萬元，增長144.06%。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2、公務接待費。2019年預算數1.6萬元，比2018年預算數1.73萬元減少0.13萬元，主要原因是貫徹厲行節約，減少公務接待。2019年公務接待費主要用於教育教學教研的業務與交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數43.82萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數27.37萬元，與2018預算數0萬元增加27.37萬元，主要是所屬事業單位車輛使用年限到期，因業務需要，需更新購置汽車一輛；公務用車運作維護費2019年預算數16.45萬元，其中：公務用車加油7.53萬元，公務用車維修4.6萬元，公務用車保險3.1萬元，其他1.22萬元。比2018預算數16.88萬元減少0.44萬元，主要原因是貫徹厲行節約，減少公務用車出行。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位政府採購預算總額1235.85萬元，其中：政府採購貨物預算1086.96萬元，政府採購服務預算148.89萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2019年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目14個的66.67%。填報績效目標的項目支出預算1136.96萬元，佔全部項目支出預算的66.55%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2019年北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位無國有資本經營預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2019年底，本部門固定資産總額17883萬元，其中：車輛6台，117.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設備25台(套)、2530.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、544.39萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表