目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》(京政辦發〔1984〕121號)，設立北京市科學技術研究院(以下簡稱“北科院”)，內設18個職能處室，分別為院辦公室、科研開發處、人力資源處、條件處、對外合作處、審計處、技術轉移中心、研究室、安全保衛處、基建處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機關黨委、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委；下屬15家預算單位，分別為：北京市科學技術研究院(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策諮詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經濟資訊聯合中心、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。
北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水準科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰略目標為己任，主要職能包括管理所屬單位業務、國有資産、幹部任免，開展新技術、新工藝、新産品研製，提供生産、銷售、技術轉讓、諮詢、培訓等服務。
(二)人員情況
北京市科學技術研究院事業編制1514人，實際1319人；聘用人員81人。
離退休人員823人，其中：離休29人，退休794人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算97429.62萬元，比2018年97994.54萬元減少564.92萬元，減少0.57%。其中：財政撥款65202.84萬元，比2018年65749.86萬元減少547.02萬元，減少0.83%，減少的主要原因是：按照市委市政府厲行勤儉節約要求，壓縮了2019年項目預算申報規模；統籌使用結餘資金安排預算6815.79萬元，比2018年2102.18萬元增加4713.61萬元，增長224.22%，增加的主要原因是：按照市委市政府要求，加大使用自有資金開展相關業務；其他資金25410.99萬元，比2018年30142.5萬元減少4731.51萬元，減少15.69%，減少的主要原因是：事業收入預期減少。
(二)支出預算説明
基本支出預算64117.06萬元，佔總支出預算65.81%，比2018年62010.32萬元增加2106.75萬元，增長3.4%，增加的主要原因是：社會保障及公積金繳費基數增加，職稱晉陞、崗位職級變動，落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資和離休費標準的政策等相關支出預算增加。
項目支出預算33296.86萬元，比2018年35968.13萬元減少2671.26萬元，下降7.43%，主要原因是：事業收入的預期減少導致支出減少。部門預算項目主要為創新工程、高素質人才培養、科普大行動、科普藏品徵集經費等。
事業單位經營支出15.7萬元，比2018年16.1萬元減少0.4萬元，主要原因是所屬單位經營業務活動減少。
三、主要支出情況
我院部門預算項目支出方向主要包括科技創新研發和服務平臺建設、科技創新智庫建設、科技傳播活動、人才培養與團隊建設、國內外科技創新合作等。
在科技創新研發和服務平臺建設方面對接服務國家、北京市的重大任務需求，開展城市軌道交通周邊建築振動噪聲感知及控制技術；有機污染場地土壤和地下水原位精準修復技術等一批公益研發及應用示範項目。為做好科技服務冬奧會支撐工作，開展城市區域安全風險評估模型研究；冬奧會科技戰略及支撐經濟社會發展研究項目等。
在科技創新智庫建設方面，為積極參與全國科技創新中心建設，開展北京“高精尖”經濟結構發展路徑研究；文化和科技融合研究；北京創新型街區建設模式研究等項目。
在科技傳播活動方面為提升公眾科學素養，開展科學普及系列活動-科普行動計劃專項；為提升科普場館影響力，設立標本收藏專項；開展科普節目、科普影片製作專項。
在人才培養與團隊建設方面延續開展高層次人才培養體系建設專項，重點支援北科萌芽計劃、北科青年學者、北科學者、高水準創新團隊、高層次人才引進等人才計劃。
在國內外科技創新合作方面開展與“一帶一路”沿線國家、地區的互訪，舉辦重大國際會議，增進科技交流的合作項目。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術研究院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括10個所屬單位。其他單位2018年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算170.95萬元，比2018年“三公經費”財政撥款預算減少8.87萬元。其中：
1。因公出國(境)費用。2019年預算數74.88萬元，與上年持平；2019年因公出國(境)費用主要用於與國外科研機構進行戰略及創新合作、正在進行的國際合作項目的業務推進和選派科研人員到國外科研機構進行短期培訓等方面。
2。公務接待費。2019年預算數27.43萬元，比2018年預算數32.68萬元減少5.25萬元，主要原因：2019年公務接待費的定額標準下調，落實中央、北京市厲行勤儉節約要求減少經費支出預算。2019年公務接待費主要用於單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。
3。公務用車購置和運作維護費。2019年預算數68.64萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2019年預算數68.64萬元，其中：公務用車加油25.81萬元，公務用車維修19.99萬元，公務用車保險12.4萬元，其他10.43萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數72.25萬元減少3.61萬元。主要原因：嚴格公務用車管理，壓縮了公務用車加油費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京市科學技術研究院政府採購預算總額14214.55萬元，其中：政府採購貨物預算6605.12萬元，政府採購工程預算1973.09萬元，政府採購服務預算5636.34萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目33個，佔全部預算項目107個的30.84%。填報績效目標的項目支出預算7148.93萬元，佔全部項目支出預算的50.49%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額228430.48萬元，其中：汽車64輛，1427.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備430台(套)，金額為53415.84萬元；單價100萬元(含)以上的專用設備42台(套)，金額為13539.51萬元。
六、名詞解釋
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指為完成事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2019年度部門預算報表