目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱市社科規劃辦)成立於1983年9月，是隸屬於市委、參照公務員法管理的副局級事業單位。單位內設秘書處、規劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和資訊處等6個處室，事業編制29人，在職28人，退休人員9人。無下屬單位，經費來源為財政全額撥款。主要職責任務：統籌規劃、組織實施北京市社會科學基金項目研究，建設社科研究基地。引導廣大社會科學工作者以馬克思主義為指導開展社科研究工作，促進首都哲學社會科學事業繁榮發展。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況：2019年收入預算6370.87萬元，比2018年6437.57萬元減少66.7萬元。其中：財政撥款6333.72萬元，比2018年6426.09萬元減少92.37萬元；繼續使用的財政性結轉資金37.15萬元，比2018年11.48萬元增加25.67萬元。
(二)2019年支出情況：2019年支出預算6370.87萬元，其中：基本支出預算915.23萬元，比2018年863.41萬元增加51.82萬元。增加原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算5455.64萬元，比2018年5574.15萬元減少118.51萬元。減少原因：按照市政府厲行勤儉節約,大力壓縮行政運作成本的要求。2019年適度壓縮經費規模,部門項目預算資金較上年安排支出減少。
三、主要支出情況
預算項目主要用於社科基金項目課題研究與管理；北京市哲學社會科學研究基地建設；社科基金項目研究成果宣傳推介工作等方面支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市社科規劃辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支均為本級支出，無下屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算2.87萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少5.9萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，比2018年預算數5.72萬元減少5.72萬元，主要原因：按照市委市政府厲行勤儉節約，市級部門帶頭過緊日子的要求，取消2019年國外學術交流活動。
2.公務接待費。2019年預算數0.4萬元，比2018年預算數0.45萬元減少0.05萬元，主要原因：按照厲行勤儉節約，嚴控一般性支出的要求，適度壓縮了公務接待費支出。2019年公務接待費主要用於接待來訪專家學者等支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數2.47萬元，其中，公務用車運作維護費2019年預算數2.47萬元，其中：公務用車燃油1.31萬元，公務用車維修0.42萬元，公務用車保險0.42萬元，其他0.32萬元。比2018預算數2.6萬元減少0.13萬元，主要原因：按照厲行勤儉節約，嚴控一般性支出的要求，適度壓縮了公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年市社科規劃辦政府採購預算總額83.71萬元，其中：政府採購貨物預算6.98萬元，政府採購服務預算76.73萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2019年市社科規劃辦共有1家參照公務員法管理的事業單位，機關運作經費財政撥款預算總額69.86萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目15個的40%。填報績效目標的項目支出預算4923.17萬元，佔全部項目支出預算的90.86%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2019年市社科規劃辦沒有財政撥款安排的國有資本經營預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，市社科規劃辦固定資産總額352.5萬元，其中：車輛1台，16.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)、65.65萬元，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
(一)“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
(二)機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表