目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京市醫院管理中心內設機構共計23家，包括中心本級1家，醫療機構22家。其中：
北京市醫院管理中心本級內設11個處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處(績效辦公室)、改革發展處(基本建設管理處)、基礎運作處、醫療護理處、藥事處、科研學科教育處、財務與資産管理處(審計處)、機關黨委(黨群工作處)、機關紀委、工會(團委)。
下屬醫療機構包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
北京市醫院管理中心主要職責如下：
1.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。
2.推進所辦醫院管理體制和運作機制改革，建立並完善現代醫院管理制度。
3.承擔所辦醫院國有資産保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效率，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。
4.負責建立並完善所辦醫院績效考核評價體系並組織實施。
5.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。
6.負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發衛生事件的醫療救護。
7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用。
8.負責建立並完善與現代醫院管理制度相適應的選人用人機制，按照幹部管理許可權對所辦醫院領導班子和幹部隊伍進行考核任免，推進所辦醫院人事制度改革和收入分配製度改革。
9.負責加強所辦醫院的黨的建設、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。
10.負責統籌推進所辦醫院網路安全和信息化建設工作。
11.負責加強所辦醫院基本建設的管理和指導。
12.完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市醫院管理中心部門事業編制40906人，實際33989人；其他聘用人員15359人。 離退休人員15101人，其中：離休355人，退休14746人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年預算收入總計5,701,443.62萬元。其中：
1.2019年本年收入5,457,316.54萬元，本年收入中包括：
(1)財政撥款收入1,147,246.41萬元，比2018年年初預算增加218,226.87萬元，增長23.49%，增加原因：2019年，穩步推進醫療衛生體制改革工作，履行政府辦醫職責，增加友誼醫院通州院區、同仁醫院經濟技術開發區院區改擴建工程、腫瘤醫院新建病房等開辦項目經費預算；增加友誼醫院順義院區、北京口腔醫院遷建工程、安貞醫院通州院區等基本建設項目經費預算。
(2)事業收入4,241,488.52萬元，比2018年年初預算增加229,886.81萬元，增長5.73%。增加原因：隨着市屬醫院醫療服務能力提升，醫療收入相應增加。各部門加大對市屬醫院科研、教學工作的支援力度，醫院的科教項目收入較上年增加。
(3)其他收入68,581.61萬元，比2018年年初預算增加1,567.62萬元，增長2.34%，增加原因：繼續規範市屬醫院管理並提升醫療綜合服務能力，食堂、停車等其他收入相應增加。
2.使用結餘資金和事業基金等安排下年度預算1,770.16萬元，比2018年年初預算減少29,875.54萬元，減少原因：2019年預計使用事業基金安排下一年度預算的規模小於2018年。
3.繼續使用的財政性結轉資金242,356.91萬元，比2018年年初預算增加115,932.72萬元，增長91.7%。增加原因：部分市屬醫院2018年預算資金安排的基本建設項目結轉至2019年繼續執行。
(二)支出情況
2019年預算支出總計5,701,443.62萬元，其中：2019年本年支出5,701,443.62萬元，本年支出中包括：
1.基本支出4,868,226.13萬元，比2018年年初預算增加370,248.01萬元，增長8.23%，增加原因：市屬醫院2018年社會保障繳費、公積金、住房補貼等費用隨社平工資等因素相應增加；社會成本持續增加，相應醫療運作成本增加。
2.項目支出833,217.49萬元,比2018年年初預算增加165,490.47萬元，增長24.78%，增加原因：(1)2019年，穩步推進醫療衛生體制改革工作，履行政府辦醫職責，增加友誼醫院通州院區、同仁醫院經濟技術開發區院區改擴建工程、腫瘤醫院新建病房等開辦項目經費預算；增加友誼醫院順義院區、北京口腔醫院遷建工程、安貞醫院通州院區等基本建設項目經費投入。(2)項目支出中包含2018年結轉至2019年繼續執行的財政項目經費。
三、主要支出情況
2019年支出預算中：基本支出預算主要用於保障市屬醫院基本運營支出。項目支出預算主要用於保障公立醫院改革相關工作，包括：醫療護理管理、醫療衛生人才隊伍建設、學科建設、醫療品質及安全監管、醫院績效考核評價體系建設實施、醫院國有資産監督管理、藥事管理、醫療機構後勤安全、市屬醫院疏解項目基本建設、市屬醫院醫用設備購置、資訊系統建設、病房樓及手術室修繕等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市醫院管理中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市醫院管理中心1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算158.88萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少27.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數133.74萬元，與2018年預算數持平；2019年因公出國(境)費用主要用於赴俄羅斯、英國等國洽談合作，赴日本學習交流等方面。
2.公務接待費。2019年預算數1.20萬元，比2018年預算數0.45萬元增加0.75萬元，主要原因：2019年中心本級編內實有人數較上年增加，按照定額標準相應增加經費預算。2019年公務接待費主要用於外省市來我單位調研、考察接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數23.94萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，比2019年預算數23.74萬元減少23.74萬元，主要原因：2019年中心本級沒有購置公務用車的計劃；公務用車運作維護費2019年預算數23.94萬元，其中：公務用車燃油12.69萬元，公務用車維修4.07萬元，公務用車保險4.07萬元，其他3.11萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數28萬元增加減少4.06萬元。主要原因：2019年壓縮了已有公務用車的運作維護經費支出；2019年減少了2018年因更新公務用車而發生的車輛購置稅費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額及其中政府採購貨物、工程、服務預算情況。
2019年北京市醫院管理中心部門政府採購預算總額276,980.55萬元，其中：政府採購貨物預算172,497.98萬元，政府採購工程預算18,651.45萬元，政府採購服務預算85,831.12萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2018年北京市醫院管理中心政府購買服務預算涉及北京市醫院管理中心本級1家事業單位，政府購買服務預算為4,285.86萬元。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目88個，佔全部預算項目249個的35.34%。填報績效目標的項目支出預算415,968.12萬元，佔全部項目支出預算的49.92%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額2,271,769.16萬元，其中：車輛412台，10,651.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備729台(套)、108,479.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3,244台(套)、979,300.18萬元。
(七)2019年重大投資項目有關情況
1.首都醫科大學附屬北京友誼醫院順義院區項目
(1)立項依據。《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》提出“疏解大型醫療機構，引導鼓勵大型醫院在週邊地區建設新院區，壓縮核心區內門診量與床位數”“加強優質醫療衛生資源在薄弱地區和重點領域的配置”。為有序疏解非首都功能，推動中心城區優質醫療資源均衡配置，優化本市醫療衛生資源佈局，提升順義區醫療服務能力和水準，增強新城功能承載力和吸引力，擬實施友誼醫院順義院區建設。
(2)項目實施方案。該項目規劃選址位於順義區後沙峪鎮，項目總建築面積24.2萬平方米，建設門診、急診、醫技、科研、教學等功能用房及配套設施用房，設置床位1000張。計劃2019年全面開工。
(3)項目投資安排。2019年擬安排市政府固定資産投資4.5億元。
2.北京口腔醫院遷建項目
(1)立項依據。口腔醫院遷建工程是履行天壇申遺承諾，推動中軸線申遺的重要項目，已納入促進城南地區加快發展行動計劃，有利於提升城南地區的醫療服務能力。按照《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》“疏解大型醫療機構，引導鼓勵大型醫院在週邊地區建設新院區，壓縮核心區內門診量與床位數”，城南地區要“加強公共服務設施建設，縮小教育醫療服務水準差距”的有關要求，為推動醫療衛生領域功能疏解，優化醫療衛生資源佈局，擬實施北京口腔醫院整體遷建工程。
(2)項目實施方案。該項目規劃選址位於豐台區花鄉樊家村，項目總建築面積約13萬平方米，建設門診、急診、醫技、病房、科研、教學等功能用房及配套設施用房。計劃2019年開工建設。
(3)項目投資安排。2019年擬安排市政府固定資産投資1.2億元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
現代醫院管理制度:形成維護公益性、調動積極性、保障可持續的公立醫院運作新機制和決策、執行、監督相互協調、相互制衡、相互促進的治理機制，推動公立醫院管理規範化、精細化、科學化，基本建立權責清晰、管理科學、治理完善、運作高效、監督有力的醫院管理制度。
第二部分 2019年度部門預算報表