目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表(預算03表)
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
中共北京市委市直屬機關工作委員黨校主要職責為：承擔市直機關處級以上幹部及中青年後備幹部的培訓任務；承擔市直系統專職黨務幹部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓任務；承擔北京市處級副職公務員任職和公務員初任的培訓任務；承擔幹部繼續教育和業務技能培訓任務；承擔上級部門交辦的其他幹部教育培訓任務；承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。
(二)機構設置情況
根據京編辦事[2009]113號《關於同意調整市直機關工委黨校機構編制的函》及京直髮[2010]6號《中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校職能設置、內設機構和人員編制規定》，中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個職能部室。
(三)單位性質
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校為中共北京市委市直屬機關工作委員會所屬全額撥款事業單位。
(一) 人員情況
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校部門事業編制56人，實際49人。離退休人員15人，全部為退休人員。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入預算3552.71萬元，比2018年3229.4萬元增加323.31萬元，增長10.01 %。其中：財政撥款3509.46萬元，比2018年3149.08萬元增加360.38萬元，增長11.44%,主要是由於按照有關部門培訓計劃增加了培訓班次和人次，教育培訓及相關項目經費增加；統籌使用結餘資金安排預算12.50萬元，比2018年25萬元減少12.50萬元，減少50%；其他資金30.75萬元，比2018年55.32萬元減少24.57萬元,減少44.41%。
(二)2019年支出預算3552.71萬元，其中：基本支出預算1658.15萬元，佔總支出預算46.67 %，比2018年1595.03萬元增加63.12萬元，增長3.96%，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2019年人員經費預算有所增加。項目支出預算1894.56萬元，比2018年1634.37萬元增加260.19萬元，增長15.92%，主要是由於按照有關部門培訓計劃增加了培訓班次和人次，教育培訓及相關項目經費增加。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為處級副職公務員任職培訓、專題班培訓、市直機關新黨員、黨員發展對象、黨務幹部、老幹部培訓等教育培訓項目，教學保障、教研軟實力提升等教學相關項目，以及空調購置、食堂設備購置、更新黃標車、黨校戶外LED屏等設備更新類項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算42.29萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算增加2.27萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年預算數6.29萬元，與2018年預算數6.29萬元持平。2019年因公出國(境)費用主要用於隨團赴美國參加境外培訓。
2.公務接待費。2019年預算數0.23萬元，比2018年預算數0.24萬元減少0.01萬元，主要原因是落實厲行勤儉節約有關規定，嚴格控制公務接待人次和標準。2019年公務接待費主要用於業務單位外來人員就餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數35.77萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數25.89萬元，比2018預算數19.18萬元增加6.71萬元，主要原因為2019年申報更新的公務用車為1輛7座商務車。公務用車運作維護費2019年預算數9.88萬元，其中：公務用車加油5.24萬元，公務用車維修1.68萬元，公務用車保險1.68萬元，其他1.28萬元，比2018年預算數14.31萬元減少4.43萬元，主要原因為2019年預計公務用車保有量比2018年公務用車保有量減少1輛，相應公務用車運作維護費降低。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校政府採購預算總額799.55萬元，其中：政府採購貨物預算72.73萬元，政府採購服務預算726.82萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目17個的35.29%。填報績效目標的項目支出預算1529.47萬元，佔全部項目支出預算的80.73%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額9335.01萬元，其中：車輛2台，38.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套),278.65萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預算報表