目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表(預算10表)
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置
北京交通發展研究院(原"北京交通發展研究中心")於2002年1月經北京市委、市政府批准成立。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統地研究交通問題。2016年8月29日，經編辦批復，將北京市交通行業節能減排中心整合併入北京交通發展研究中心，並將北京交通發展研究中心更名為北京交通發展研究院。
1、北京交通發展研究院的主要職責是開展北京城市交通發展戰略、政策和規劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協調有關交通研究機構的研究工作，並綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發佈城市交通資訊，編寫城市交通發展年度報告；在城市交通發展的重大問題上為市政府決策提供依據；開展交通行業節能減排戰略、規劃、政策的研究；編制本市交通行業節能減排標準；承擔本市交通行業節能減排目標責任分解以及節能減排監測、統計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業節能減排政策宣傳、技術推廣、交流與合作等相關工作。
2、北京交通發展研究院下設辦公室、計劃發展部、戰略研究所、交通規劃所、智慧交通所、綜合研究所、軌道交通所、節能減排中心、研發中心，共九個部門。
(二)人員構成情況
北京交通發展研究院行政編制0人，實際0人；事業編制95人，實際67人；聘用人員29人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2019年收入預算14,045.53萬元，比2018年12,504.15萬元增加1,541.38萬元，增長12.33%。其中：財政撥款6,632.53萬元,比2018年6,744萬元減少111.47萬元,主要因為2019年減少了清空項目的第三方審核經費；統籌使用結餘資金安排預算4,000萬元,比2018年3,510萬元增加490萬元，主要原因：結合本單位事業基金安排的支出；其他資金3,413萬元,比2018年2,250.15萬元增加1,162.85萬元，其他資金是我院預計取得的事業收入及其他收入。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算3,355.53萬元，佔總支出預算23.89%，比2018年2,998.36萬元增加357.17萬元，增長11.91%，本單位基本支出增加，主要是由於社保繳費增加、聘用人員增加以及落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，導致基本支出有所增長。
2、項目支出預算10,690萬元，比2018年9,505.79萬元增加1,184.21萬元，增長12.46%，主要為事業基金及其他資金安排項目支出的增長。部門預算項目主要為與城鄉社區規劃管理有關的交通基礎研究、交通戰略研究、交通模型研發與運維、交通規劃研究、智慧交通技術開發以及交通領域能耗調查、污染物排放評估、綠色貨運工作等交通節能環保支出。
3、上繳上級支出0萬元
4、事業單位經營支出0萬元
5、對附屬單位補助支出0萬元
三、主要支出情況
2019年交研院繼續緊密圍繞首都交通發展的中心工作，紮實研究、在城市交通發展重大問題上為政府決策提供強有力的技術支撐，全面提升技術創新能力和行業服務水準，2019年將主要完成以下幾項工作：
1、繼續開展特大城市交通擁堵治理超級倣真技術研究項目。以項目總體框架為依據，在2018年工作的基礎上，開發北京市微觀交通行為模型以及DynaBJ交通倣真系統；挑選北京市典型擁堵區域進一步開展基於預約出行的需求控制實驗；應用地鐵的運營狀態估計模型，實現模型在全北京地鐵網中的實踐應用；將北京交通計算圖框架擴展到出行鏈模型中，實現基於計算圖的簡化出行鏈模型；測試中微觀倣真平臺的可視化功能；更新完善《基於實時交通需求響應的大規模車輛調度路徑優化並行技術研究》，融合MPI並行計算技術，擴大倣真路網規模，實現全北京市規模下的快速倣真。
2、開展北京市多模式出行特徵分析與評價研究；開展地面公交線路服務水準評價；基於公交IC卡數據開發出行指數等指標計算模組重點時期的交通擁堵研判；定期開展《城市交通運作分析報告》的分析和編寫。
3、更新全市人口、就業、就學、機動車保有量數據，更新城市交通系統網路數據，結合年度交通調查和運作監測數據進行數據挖掘分析，更新交通模型參數，校核模型結果，為全市性交通發展戰略、交通管理政策、交通規劃研究工作提供定量化決策支援。總結城市人口疏解政策及效果，通過各種數據分析人口總量及分佈變化，判斷人口疏解對於交通系統的影響。進一步細化通州副中心的交通基礎設施和交通服務，研究部分政府部門搬遷後對於北京東西向交通走廊的壓力。
4、開展交通路網數據年度增量更新工作，包括根據2018年底的導航電子地圖，對京津冀區域的現狀路網進行幾何更新與屬性庫更新、規劃路網更新、新路網拓撲結構重構以及分層處理等各項加工處理工作；GIS基礎數據年度加工處理工作；偽碼信令數據更新。
5、深入開展交通與經濟、交通與成本研究。研究交通運輸與經濟發展相互影響和制約的關鍵性問題，總結交通運輸與經濟發展在供求、佈局、競爭等相互關係和作用機制；研究在京津冀城市群發展的背景下，交通運輸發展強度與經濟社會發展規模之間的規律，分析不同經濟體量、不同産業模式、不同城市形態的城市中，區域交通發展的結構、規模、管理及運作狀態等；研究在"網際網路、物聯網、雲計算、自動化"等新業態、新模式的發展背景下，各種交通行業的運作模式、運作狀態、運作規律等發展狀態及發展規律變化，如在出租汽車行業方面，基於大數據技術對出租汽車行業進行運作狀態綜合分析，為更好地進行交通行業管理提供依據。
6、根據歷年緩堵措施研究、步行自行車系統專項研究以及典型區域緩堵措施研究的經驗，圍繞市級重要擁堵節點和典型區域開展擁堵措施研究及綜合治理，系統地解決問題。
7、跟蹤調查全市出行規律變化，探索交通調查新技術，開展年度小樣本交通調查，為掌握交通發展規律、交通政策的制定、交通規劃的編制提供數據基礎，為更新和標定交通模型提供數據基礎，並根據調查數據分析成果及收集匯總交通相關數據，編寫年度交通發展報告。
8、在節能減排工作方面，開展交通領域污染物排放測試與評估研究；組織交通領域能耗排放年度常規調查，通過整理多源調查數據，評估數據品質，融合交通運輸車輛監測數據、微觀行駛工況數據等，構建微觀、中觀能耗模型，完成微觀層面不同車型的經濟車速識別和中觀層面的高能耗路段識別等研究；開展全球大城市綠色貨運年度動態追蹤，並與北京的狀況進行對比分析；繼續推進《北京市促進綠色貨運發展的實施方案(2016-2020年)》工作，認定綠色貨運企業，組織年度綠色貨運企業宣傳表彰，擴大政策影響。
9、小汽車出行行為數據採集，擴充數據樣本，推動小汽車出行行為跟蹤分析系統開發。
10、引進戰略科學家，對北京的公交線網優化工作提供指導，同時，還將分析評估北京市公交線網發展現狀及存在問題，評估當前公交線網現狀發展水準，並對北京公交線網優化工作提供諮詢。
在完成財政項目的同時，交研院利用自有資金，發揮人才優勢、技術優勢在交通節能減排實驗室、交通戰略政策儲備、交通熱點問題研究、軌道運營服務品質提升策略研究、智慧交通技術開發、交通數據蒐集與分析、博士後工作站等方面開展工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京交通發展研究院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本級，無二級單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2019年"三公"經費財政撥款預算15.42萬元，比2018年"三公"經費財政撥款預算增加3.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2019年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。本單位2019年無財政撥款安排的公務接待費。
3.公務用車購置和運作維護費。2019年預算數15.42萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數13.93萬元，比2018年預算數11.47萬元增加2.46萬元，主要原因：原保留公車排放不達標，在原車型基礎上更新置換購車。公務用車運作維護費2019年預算數1.48萬元，其中：公務用車加油0.48萬元，公務用車維修0.1萬元，公務用車保險0.86萬元，其他0.05萬元。比2018預算數0.93萬元增加0.55萬元，主要原因：更新購置車輛的保險等費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京交通發展研究院部門政府採購預算總額6474.87萬元，其中：政府採購貨物預算84.53萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6,390.33萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務預算
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目35個的48.57%。填報績效目標的項目支出預算3778萬元，佔全部項目支出預算的83.96%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
無
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額3397.41萬元，其中：車輛3台，72.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套)、262.81萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2019年度部門預算報表