目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
北京水産有限責任公司為市級國有企業，部門預算編制範圍僅包括北京水産有限責任公司本級,無行政編制、事業編制人員。我公司作為國有水産産業化的龍頭企業，一直承擔着保障首都水産品的供應及食品安全的任務，併為國家及北京市的重大活動、會議等提供食品服務保障工作，同時為北京市的水産行業提供技術、人才及資金的支援，經過近幾年的産業結構調整，逐步形成了以水産品加工、物流配送、水産品批發市場、遠洋捕撈為主業的産業格局，不僅創造了較好的經濟效益，也最大程度的帶動了北京地區漁業的發展及農民工就業。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)、收入總體情況
2019年收入預算1840萬元，全部為財政撥款，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，與2018年持平。
(二)、支出總體情況
2019年支出預算1840萬元，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%，其中：基本支出預算0萬元，與2018年持平；項目支出1840萬元，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%。本部門無上繳上級支出、事業單位經營支出及對附屬單位補助支出。支出下降的主要原因是本部門2019年的項目支出預算重點用於食品安全、環保節能等領域，相關配套資金由企業自籌，同時進一步加強了項目的事前評估及績效目標管理等工作，以充分發揮財政資金的社會效益，同時也利於國有企業的可持續性發展。
三、主要支出情況
本部門2019年部門預算支出全部為項目支出，支出預算1840萬元，比2018年的1925萬元減少85萬元，下降4.42%。部門預算項目共5個，其中1個為科學技術支出，項目金額為40萬元，資金支出為其他科學技術支出，主要用於對鱘魚、鮭鱒魚魚糜製品系列化的研發、標準制定及市場推廣等工作；其餘4個項目均為農業投入項目，項目資金共計1800萬元，功能分類科目為農業結構調整補貼，資金主要用於遠洋捕撈船設備更新及捕撈基地建設、水産品市場地下市政管網的綜合改造、水産加工廠的污水處理系統的改造升級以及建設雨水回收系統。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2019年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2019年無政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目5個的40%。填報績效目標的項目支出預算1373萬元，佔全部項目支出預算的74.62%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
本部門為企業並執行《企業會計制度》，因此截止2018年底無行政事業單位性質的固定資産佔用情況。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
第二部分 2019年部門預算報表