目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
根據北京市編制委員會辦公室《關於"中日青年友好交流中心"籌備組編制的批復》(<84>京編事字第121號)、《關於更改"中日青年友好交流中心籌備組"名稱的批復》(<85>京編事字第076號)及《關於"北京市青年宮籌備組"更名的批復》(<1998>京編事字第021號)設立北京市青年宮，內設17個部室或機構，分別為黨委辦公室、辦公室、組織人事部、計財部、資訊中心、物業部、經營開發部、退休辦公室(籌)、創業辦公室、社會服務部、培訓部、劇場部、活動部、康體中心、健身中心、團建督導(籌)、志願服務部(籌)。
北京市青年宮是財政補助事業單位，只有本級一級，下屬無其他預算單位。編制人數192人，即事業編制，在職人數132人，聘用人員3人(臨時工)。主要職責是開展各種為青年服務的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。
2019年，北京市青年宮繼續暫停營業進行整體修繕改造，消除安全隱患，實現環境的改善，同時，積極拓展為青年服務的公益性項目，組織開展豐富多彩的群眾文化活動，擴大受益人群並提升服務對象滿意度。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年預算總收入8469.79萬元，比2018年7104.34萬元增加1365.45萬元，增幅19.22%。其中：財政撥款6173.15萬元，比2018年5347.93萬元增加825.22萬元，增加的原因是隨着本單位公益服務職能的擴展，公益活動項目有所增加；其他收入3萬元，比2018年減少22萬元；使用事業基金安排下年度預算1589.03萬元，比2018年1534.19萬元增加54.84萬元；繼續使用的財政性結轉資金704.61萬元，比2018年22.23萬元增加682.38萬元，增加的原因是2018年中追加的修繕改造項目和部分公益活動項目轉入本年繼續使用。
2019年預算總支出8469.79萬元，其中基本支出3746.64萬元，佔總支出44.24%，比2018年3253.12萬元增加493.52萬元，增幅15.17%，主要是在職人員數量增加導致基本支出增加。項目支出4723.15萬元，佔總支出55.76%，比2018年3676.23萬元增加1046.92萬元，增幅28.48%，主要是公益活動項目有所增加。
三、主要支出情況
2019年項目支出主要用於北京市青年宮整體修繕改造工程，以及北京青年健心工程、北京市青少年公益心理服務基地項目、北京青年公益音樂會、北京青少年公益電影節等公益性項目的開展以及法律服務、績效考評等專項工作經費。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2019年無財政撥款安排的'三公'經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年，北京市青年宮政府採購預算總額2887.63萬元，其中政府採購貨物預算4.04萬元，政府採購工程預算2772.23萬元，政府採購服務預算111.36萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2019年我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目17個的35.29%。填報績效目標的項目支出預算3428.9萬元，佔全部項目支出預算的85.33%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額5040.94萬元，其中：車輛5台，87.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)、1183.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、237.72萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
事業基金：指單位擁有的非限定用途的凈資産，主要為非財政補助結餘扣除結餘分配後滾存的金額。
第二部分 2019年度部門預算報表