目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、中國電影博物館收支總表
二、中國電影博物館收入總表
三、中國電影博物館支出總表
四、中國電影博物館政府採購預算明細表
五、中國電影博物館財政撥款收支總表
六、中國電影博物館一般公共預算財政撥款支出表
七、中國電影博物館一般公共預算財政撥款基本支出表
八、中國電影博物館一般公共預算財政撥款項目支出表
九、中國電影博物館政府性基金預算財政撥款支出表
十、中國電影博物館財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、中國電影博物館政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、中國電影博物館項目支出績效目標申報表
第一部分 中國電影博物館2019年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復(中央編辦復字2005[148]號)，設立中國電影博物館，內設辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
中國電影博物館是財政補助事業單位，是獨立事業機構。
(二)人員構成情況
中國電影博物館行政編制0人，實際0人；事業編制119人，實際102人；聘用人員0人。
離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。
二、2019年收入及支出總體情況
2019年收入預算12753.13萬元，比2018年8267.47萬元增加4485.66萬元，增長54.26%。其中：財政撥款10447.34萬元，比2018年7836.42萬元增加2610.92萬元，主要是2019年增加了閉館改造工程項目預算資金；統籌使用結餘資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金2305.79萬元，比2018年431.05萬元增加1874.74萬元，主要是結轉使用上年追加的閉館改造工程項目預算資金。
2019年支出預算12753.13萬元，其中：基本支出預算5349.33萬元，佔總支出預算41.95%，比2018年5311.24萬元增加38.09萬元，增長0.72%，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2019年人員經費預算有所增加；項目支出預算7403.80萬元，比2018年2956.23萬元增加4447.57萬元，增長150.45%，主要是增加了閉館改造工程項目預算。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為機構運作保障經費類項目，包括設備設施維修改造、中央圓廳環幕改造、屋面漏雨維修、信息化運作維護、藏品安全及資訊管理等；事業發展計劃類項目，包括中國巨幕放映系統、第十屆少年兒童電影配音大賽、中國電影國際巡展等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國電影博物館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算53.13萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算減少1.22萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數30萬元，與2018年預算數30萬元持平；2019年因公出國(境)費用主要用於博物館文化交流、學習先進經營管理理念，舉辦國際巡展，傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。
2、公務接待費。2019年預算數0.90萬元，比2018年預算數0.95萬元減少0.05萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用於按規定接待外單位工作人員工作用餐等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數22.23萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018年預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2019年預算數22.23萬元，其中：公務用車燃油11.78萬元，公務用車維修3.78萬元，公務用車保險3.78萬元，其他2.89萬元。公務用車運作維護費2019年比2018預算數23.4萬元減少1.17萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車使用範圍，公務用車運作維護費相應減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額5566.06萬元，其中：政府採購貨物預算43.41萬元，政府採購工程預算3415.78萬元，政府採購服務預算2106.87萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目23個的30.43%。填報績效目標的項目支出預算2998.18萬元，佔全部項目支出預算的40.50%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額48195.93萬元，其中：車輛25台，507.13萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)、795.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、144.60萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 中國電影博物館2019年預算報表