目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 首鋼技師學院2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)機構設置情況
首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。
(三)單位性質
首鋼技師學院是首鋼總公司舉辦的中等職業學校，成立於1954年，屬財政全額撥款事業單位，一級預算部門。
(四)人員情況
首鋼技師學院事業編制436人，實際338人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)59人。
離退休人員377人，其中：離休7人，退休370人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2019年收入預算15954.94萬元，比2018年13772.03萬元增加2182.91萬元增長15.85%。其中：一般公共預算財政撥款14537.76萬元，比2018年12682.03萬元增加1855.73萬元；，主要原因是按照有關規定基本經費有所增加；統籌使用結餘資金安排預算85萬元，比2018年220萬元減少135萬元；繼續使用的財政性結轉資金7萬元，比2018年0萬元多7萬元。
其他資金收入1245.18萬元，比2018年870萬元增加375.18萬元。其中：專戶管理的事業收入275.18萬元，比2018年200萬元增加75.18萬元，主要原因是學生學費、住宿費增加；事業收入970萬元，比2018年570萬元增加300萬元，主要原因是培訓收入增加；其他收入80萬元，比2018年100萬元減少20萬元，主要原因是利息收入減少。
(二)支出總體情況
2019年支出預算15954.94萬元，比2018年13772.03萬元增加2182.91萬元增長15.85%。其中：
基本支出預算12090.9萬元，佔總支出預算75.78%，比2018年9837.34萬元增加2253.56萬元，增長22.91%，主要原因是在財政保障額度內依據首鋼工資政策履行審批手續後按照有關規定調整人員經費支出。項目支出預算3857.04萬元，比2018年3934.69萬元減少77.65萬元，下降1.97%，主要原因是按照學院事業發展規劃，調整項目支出。
(三)上繳上級支出0萬元。
(四)事業單位經營支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向是支援中等職業教育事業發展。部門預算項目主要是教育教學、實訓基地建設、改善辦學條件經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
首鋼技師學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2019年“三公經費”財政撥款預算22.9萬元，與2018年“三公經費”財政撥款預算22.9萬元持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2、公務接待費。2019年預算數14萬元，與2018年預算數14萬元持平。主要用於招生就業接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數8.455萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數0萬元，與2018預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2019年預算數8.455萬元，其中：公務用車加油3.8萬元，公務用車維修1.9萬元，公務用車保險1.9萬元，其他0.855萬元，比2018預算數8.9萬元減少0.445萬元，主要原因是落實勤儉節約，提倡綠色出行，減少公務用車使用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年首鋼技師學院政府採購預算總額3184.84萬元，其中：政府採購貨物預算1384.46萬元，政府採購工程預算1611.47萬元，政府採購服務預算188.9萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門本年度無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目21個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算2714.69萬元，佔全部項目支出預算的70.38%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額32974.44萬元，其中：車輛3台，126.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設備16台(套)、2249.54萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、432.6萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 首鋼技師學院2019年部門預算報表