目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 北京北燃實業集團有限公司2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置：
北京北燃實業集團有限公司成立於1999年6月，經營範圍包括燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具等。主要業務涵蓋液化氣銷售、智慧供熱、設計諮詢、工程施工、科技研發、表業製造和現代服務業等領域。所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》([78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，於1978年9月正式成立。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所， 經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
2、職責：
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究;技術服務與諮詢服務;産品研製、中試、行銷;燃氣及用具産品品質檢驗;水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥校驗；相關技術服務與技術諮詢。
(二)人員構成情況
北京北燃實業集團有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制180人，實際108人；聘用人員8人。
離退休人員138人，其中：離休2人，退休136人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市公用事業科學研究所2019年度主要工作任務如下：
1、科技研發任務：完善實驗室建設，通過2019年科研專用設備購置應用，包括供熱管網運作監測與負荷預測研究設備購置、埋地管道檢測試驗裝置購置、材料熱物理性能檢測設備購置等，明確核心研發方向，培育核心創新能力。實現前瞻性課題研究規範化，提高科研品質，按照計劃進度完成2019年度各項科研項目。
2、科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支援方向，拓寬服務範圍。
3、公用事業檢測任務：通過2019年檢測專用設備購置應用，包括燃氣超聲流量計檢測系統、天然氣水露點和燃氣灶具排放節能研究設備購置等，強化檢測實力提升，完成北京市燃器具品質監督檢驗任務和建築工程品質監督檢驗任務，為北京公用事業領域提供安全保障。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2019年度主要為特種設備檢驗檢測工作，如下：
鍋爐及水質檢測：承擔着包括左家莊供熱廠、方莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的23個鍋爐房、23台鍋爐的內部定期檢驗和25台水質外部檢測工作。
壓力容器：承擔燃氣集團、熱力集團、自來水集團所屬38台壓力容器的定期檢驗工作；4台2000立方米液化石油氣球罐；5台1000立方米液化石油氣球罐；壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規模，管道數量超過一萬五千公里遍佈北京市城鄉。按照市質監局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2019年預計檢測量200公里。保障北京市燃氣的正常運作與供應。隨着相應規範的發佈實施，壓力管道的檢驗檢測，正逐漸成為特檢所檢驗工作的重點。
安全閥校驗：隨着城市燃氣管網的發展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和線上校驗工作，保證特種設備運作的安全。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入總體情況
2019年收入預算5362.72萬元，比2018年4988.43萬元增加374.29萬元，增長7.5%。其中：財政撥款4350.26萬元,比2018年4310.09萬元增加40.17萬元；統籌使用結餘資金安排預算0萬元,比2018年0萬元減少0萬元；其他資金1012.46萬元,比2018年678.34萬元增加334.12萬元。其他資金收入具體説明如下：
1、北京市公用事業科學研究所2019年737.46萬元，比2018年403.51萬元增加333.95萬元，增加82.76%。增加的主要原因是2019年將強化提升檢測實力，各項檢測整體增漲幅度較大。
2、北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所：275萬元，與2018年274.83萬元基本持平。
(二)2019年支出總體情況
2019年支出預算5362.72萬元，比2018年4988.43萬元增加374.29萬元，增長7.5%。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算4049.16萬元，佔總支出預算75.51%，比2018年3581.87萬元增加467.29萬元，增長13.05%。基本支出增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，導致2019年人員預算經費有所增加。
(二)項目支出預算1313.56萬元，比2018年1406.55萬元減少92.99萬元，下降6.61%。項目支出預算減少，主要原因是2019年對項目經費進行了壓縮。
1、北京市公用事業科學研究所
本年項目支出預算金額917.13萬元，比2018年939.18萬元減少22.05萬元。本年編制項目5個，與去年持平，金額有所減少。主要是對專用設備購置的採購經費進行了壓縮。
2、北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所
本年項目支出預算396.43萬元，比2018年467.37萬元減少70.94萬元。本年編制項目13個，比去年減少1個，金額有所減少。經費減少的原因主要是2019年開展的各項檢驗工作總量較2018年有所減少，故相關項目經費減少。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京北燃實業集團有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2019年“三公”經費財政撥款預算37.16萬元，比2018年“三公”經費財政撥款預算增加10.04萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數0萬元，與2018年預算數持平。
2、公務接待費。2019年預算數0.29萬元，與2018年預算數1.03萬元減少0.74萬元。主要原因：我單位為落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費用相應減少。2019年公務接待費主要用於開展檢驗等工作招待相關協作單位及專家研討諮詢工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數36.87萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數21.93萬元，比2018預算數0萬元增加21.93萬元，主要原因：特檢所現有的一輛工程車是柴油車，根據北京市大氣清潔治理要求，尾氣達標困難，另由於車輛使用已超過13年，維修費用較高，影響檢驗工作的正常開展，申請報廢更新。公務用車運作維護費2019年預算數14.94萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修5.88萬元，公務用車保險4.57萬元，其他4.5萬元。比2018預算數26.09萬元減少11.14萬元，主要原因：按照市級部門帶頭過緊日子的原則，大力壓縮一般性支出，對按定額生成公車運維費等，編制預算時進行了壓縮。除檢驗檢測業務用車外,積極響應市政府號召,節能減排，厲行節約，多采用綠色及合併出行,減少用車。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年北京北燃實業集團有限公司政府採購預算總額1234.69萬元，其中：政府採購貨物預算1063.79萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算170.90萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位政府購買服務預算為零。
(三)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目18個的27.78%。填報績效目標的項目支出預算709.22萬元，佔全部項目支出預算的59.78%。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2019年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，本部門固定資産總額10088.71萬元，其中車輛29台，619.12萬元；單位價值50萬元以上的通用設備 22台(套)，2493.10萬元；單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)，431.40萬元。
六、名詞解釋
1.“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2.機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.壓力容器：指盛裝氣體或者液體，承載一定壓力的密閉設備。
第二部分 北京北燃實業集團有限公司2019年度部門預算報表