目錄
第一部分、2019年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府採購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 中共北京市委前線雜誌社2019年部門預算情況説明
一、部門基本情況
中共北京市委前線雜誌社（簡稱前線雜誌社），是市委直屬的相當於正局級事業單位，內設12個機構和機關黨委，負責編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》雜誌，開展新媒體宣傳等。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)2019年收入情況：2019年收入預算3347.23萬元，比2018年2628.54萬元增加718.69萬元，增長27.34%。其中：財政撥款1847.05萬元，比2018年1266.3萬元增加580.75萬元，主要是深化媒體融合發展，加快刊網端微一體化建設，增加了融媒體"中央廚房"軟硬體購置、前線移動客戶端軟體購置等項目，項目經費增加；統籌使用結餘資金安排預算255.28萬元，比2018年312.82萬元減少57.53萬元，主要是按照盤活存量資金政策措施要求，使用結存的事業基金安排了部分項目經費和部分基本經費；其他資金收入1244.89萬元，比2018年1049.42萬元增加195.47萬元，主要是橫向課題收入增加。
(二)2019年支出情況：2019年基本支出預算1526.73萬元，佔總支出預算45.61%，比2018年1564.54萬元減少38.81萬元，降低2.48%，主要是我社在職人員減少。2019年項目支出1725.5萬元，比2018年968萬元增加757.5萬元，增長78.25%，主要是深化媒體融合發展，加快刊網端微一體化建設，增加了融媒體中央廚房軟硬體購置、前線移動客戶端軟體購置等項目。部門預算項目主要為《前線》雜誌印刷、前線學習手機報、前線信息化運維、學習貫徹黨的十九大精神與重大理論實踐創新、融媒體中央廚房軟硬體購置、前線移動客戶端軟體購置等。2019年事業單位經營支出95萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
完成三社整合改革任務，努力建設北京新型主流黨刊集團，擴大刊物的社會影響力；不斷推進前線新媒體各産品建設，促進傳統媒體和新媒體融合發展；充分發揮黨刊輿論引導作用，完成市委市政府各項重大宣傳任務。重點做好學習宣傳貫徹黨的十九大精神與重大理論實踐創新、籌建融媒體中央廚房、建設前線移動客戶端等專項工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中共北京市委前線雜誌社因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支均為本級支出，無下屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2019年"三公經費"財政撥款預算數2.4萬元，與2018年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預算數2.4萬元，與2018年預算持平。主要用於參加由中國期刊協會組織的"兩岸期刊研討會暨期刊展"等。
2、公務接待費。2019年預算數0萬元。
3、公務用車購置和運作維護費。2019年預算數0萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2019年中共北京市委前線雜誌社政府採購預算總額528.403346萬元。其中：政府採購貨物預算197.371794萬元，政府採購服務預算331.031552萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我單位不屬於政府購買服務主體範圍，2019年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
(四)項目支出績效目標情況説明
2019年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目16個的31.25%。填報績效目標的項目支出預算728.358905萬元，佔全部項目支出預算的70.89%。詳見項目支出績效目標表。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2019年本部門無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(六)國有資産佔用情況説明
截止2018年底，中共北京市委前線雜誌社固定資産總額1734.11萬元，其中：車輛8台，147.49萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設備，沒有單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 中共北京市委前線雜誌社2019年部門預算報表